目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

主要职责是宣传文物保护政策；承担马蹄寺石窟群和甘州区境内明长城（含独立烽燧）的保护维修和研究；开展全市境内各类文物的考古调查、抢救性发掘、保护研究；对全市文物资源价值挖掘整理和弘扬利用；申报和实施文化遗产保护相关领域研究课题，开展有关学术活动等。

二、机构设置

1．机构情况无内设机构。

2．人员情况，张掖市文物保护研究所，隶属于张掖市文物局，正科级建制。现有在职人员10人，其中副高级4人，中级2人，初级3人，中级工1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表格，详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.66万元，增长13.73％，主要原因是本年度文物保护专项资金增加。本部分的收入包括一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计320.24万元，其中：财政拨款收入320.24万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计320.24万元，其中：基本支出154.08万元，占48.11％；项目支出166.17万元，占51.89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为320.24万元。与上年相比，各增加38.65万元，增长13.73％。主要原因是本年度文物保护专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.24万元，较上年决算数增加38.65万元，增长13.73％。主要原因是本年度文物保护专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出286.31万元，占89.4％；社会保障和就业支出12.18万元，占3.8％；卫生健康支出9.76万元，占3.05％；住房保障支出12.01万元，占3.75％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.24万元，支出决算为320.24万元，完成年初预算的100％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为286.31万元，支出决算为286.31万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.08万元。其中：

人员经费145.95万元，较上年决算数增加7.59万元，增长5.49％，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金）。

公用经费8.13万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.27％，主要原因是压缩经费。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、劳务费、租赁费、手续费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.10万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.10万元，决算数小于预算数的主要原因是单位接待次数减少，较上年决算数增加0.1万元，增长％，主要原因是2023举办文博会发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.10万元，决算数小于预算数的2023年度公务接待费经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.10万元，决算数小于预算数的主要原因是单位接待次数减少，较上年决算数增加0.1万元，增长2％，主要原因是2023举办文博会发生接待费用。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人次，其中：外事接待0批次，0人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的14％。对2023年度“马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元。

1、项目基本情况

（一）项目概况。马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目由甘肃省文物局于2023年3月2日发《甘肃省文物局关于开展马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告编制工作的意见》（甘文局文发6号）文件，同意立项。项目主要内容是开展马蹄寺石窟群500余座摩崖佛塔的考古调查报告整理编辑出版工作。2023年4月13日张掖市财政局发《张掖市财政局关于下达2023年度第一批省级文物保护专项资金的通知》（张财教45号）文件，下达我单位省级文物保护专项资金45万元。项目实施周期为2023年4月至2024年7月，项目实施单位为张掖市文物保护研究所，上级主管部门张掖市文化广电和旅游局。

（二）项目绩效目标。该项目绩效总目标是出版《马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告》，2023年底完成报告初稿，2024年7月正式出版。

2、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年4月13日张掖市财政局发《张掖市财政局关于

下达2023年度第一批省级文物保护专项资金的通知》（张财教45号）文件，下达我单位省级文物保护专项资金45万元。2023年7月与文物出版社签订了出版合同，支付出版经费44.95万元。

我所成立了项目领导小组，规范强化项目管理。按照《甘肃省文物保护工程管理办法（试行）》有关要求，负责项目申报、立项、招投标、实施、验收等全过程，按规定实行招投标制、公示制、政府采购制等确保项目资金的安全，确保项目科学、规范、合理实施。在日常财务管理及专项资金的使用方面，认真遵守《国家文物保护专项资金管理办法》和单位财务管理制度，坚持专款专用、高效节约的原则，做到事前有预算事中有监督事后有总结，无超范围开支、截留、挪用专项资金的现象，确保了每一项支出合理、规范、高效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目”这1个项目绩效自评结果。

1．“马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目绩效总目标是出版《马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告》，2023年底完成报告初稿，2024年7月正式出版。

2．马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年4月13日张掖市财政局发《张掖市财政局关于下达2023年度第一批省级文物保护专项资金的通知》（张财教45号）文件，下达我单位省级文物保护专项资金45万元。2023年7月与文物出版社签订了出版合同，支付出版经费44.95万元。

我所成立了项目领导小组，规范强化项目管理。按照《甘肃省文物保护工程管理办法（试行）》有关要求，负责项目申报、立项、招投标、实施、验收等全过程，按规定实行招投标制、公示制、政府采购制等确保项目资金的安全，确保项目科学、规范、合理实施。在日常财务管理及专项资金的使用方面，认真遵守《国家文物保护专项资金管理办法》和单位财务管理制度，坚持专款专用、高效节约的原则，做到事前有预算事中有监督事后有总结，无超范围开支、截留、挪用专项资金的现象，确保了每一项支出合理、规范、高效。

3．马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告整理出版项目项目绩效自评情况：　至2023年底，我所完成了报告初稿，已交出版社审稿，总体进度在计划之中，未偏离绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成资料整理及初稿，约20万字。

（2）质量指标。

初稿做到了内容详实，资料完整，符合《考古报告编写体例》要求。

（3）时效指标。

项目计划完成期限为2024年7月，按照目前进度，可

以按期完成。

（4）成本指标。

与出版社签订合同金额，在预算控制数之内，无超范围

开支。

2．效益指标完成情况分析。

因尚未正式出版发行，尚未产生效益。

三、部门绩效评价结果

1、会同相关资质单位经过详细前期调查，编制上报了马蹄寺石窟群金塔寺石窟崖体顶部松散体清理及加固项目，马蹄寺石窟群北寺局部区域岩体病害治理项目，明长城甘州段孤山墩烽火台、大泉墩烽火台、平山湖烽火台、沙鸡窑洞烽火台、平易1号烽火台保护修缮项目，马蹄寺石窟群安全防范系统升级改造四个项目的计划书，累计申报预算资金1900多万元。　　　　    2、实施完成马蹄寺石窟群数字化保护工程（一期）项目，争取专项资金389万元；实施完成马蹄寺石窟群千佛洞窟区岩体加固工程项目，争取专项资金382万元；实施完成明长城红泉13号烽火台保护修缮工程项目，争取专项资金17万元。　　　　

3、完成马蹄寺石窟群千佛洞区域摩崖佛塔保护修缮前期勘察研究，编写上报勘察研究报告，报省文物局进行审核。　　　　

4、根据市局安排，完成“河西石窟与中西文化交流国际学术研讨会”筹备工作，分别与主办方中国考古学会宗教考古专业委员会、中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院、甘肃省文物局、兰州大学敦煌学研究所等科研机构致函，确定了研讨主题、议题、参会专家范围等，制定了研讨会工作方案，向兰州大学敦煌学研究所争取到办会赞助10万元。　　　　    5、业务人员向国家核心期刊《中国国家博物馆馆刊》投稿《临泽化音汉墓发掘报告》，经审核录用备刊；撰写《马蹄寺石窟群藏传佛教遗迹—浮雕舍利塔》《张掖明代长城防御系统研究》《张掖文创产品发展现状及开发建议研究》等专业性论文8篇。　　　　

6、起草修改完善《张掖市文物事业“十四五”发展规划》。根据局安排，初稿完成后，召开专题座谈会，积极征求市直部门和县（区）文旅部门以及省内知名文博专家意见。根据修改意见，对规划进行多次的修改与完善，目前报主管部门审核，再次修改完善后报批。　　　　    7、继续开展省级科研课题《马蹄寺石窟群维修题记及游人题记调查研究》，和课题组成员多次开展实地调查，全面完成课题的整理、辑录、统计、释读与考订工作，目前正在撰写相关论文和调查报告。　　　　

8、申报第三批优秀专家工作室，姚桂兰领办的专家工作室获批成立，市委组织部人才科（市委人才工作领导小组办公室）每年给予五万元扶持资金开展科研工作。　　　　

9、继续修改完善《马蹄寺石窟群摩崖佛塔考古调查报告》。　　　　

10、单位荣获全国石窟寺专项调查先进单位荣誉称号，被国家文物局通报表扬，在文化遗产日主场活动现场领奖。三人被省文物局评为甘肃省石窟寺专项调查优秀个人。　　　　  

11、单位一人参与敦煌研究院与中国气象局合作项目《气候变化背景下的西北地区生态及文化遗产影响研究报告》——《气候变化对甘肃省典型石窟文物保护的潜在影响》分册—马蹄寺石窟群篇章的研究整理。　　　　

12、与敦煌研究院合作申报“甘肃省境内石窟寺典型生物病害前期研究”省级科研课题；在2022年度国家社会科学基金项目“敦煌河西石窟多语言壁题考古资料抢救性整理与研究”的课题中，单位一人承担子课题“马蹄寺石窟群题记与石窟现状保护研究”相关工作。　　　　    13、整理《张掖市境内石窟寺调查报告》部分文字、照片、线图。　　　　

14、完成《甘肃省明代长城资源调查报告》张掖、金昌部分出版前校对修改工作。　　　　    15、依托市级专家科研工作站，继续开展科研攻关任务。对马蹄寺石窟群七个单元文物点进行日常监测和专业监护。　　　　

16、与中国社科院考古所联合继续开展《金塔寺石窟考古报告》整理工作，目前在完成第一阶段田野工作的基础上又进行了现场核查、补充资料，三维扫描成像、线图绘制、超声波扫描、壁画塑像颜料采集分析考古以及金塔寺石窟周边遗迹考古调查。　　　　

17、继续开展我所和中国社科院考古研究所联合开展的文殊山石窟考古调查报告整理工作，业务人员对《文殊山石窟考古报告》田野调查的部分文字、线图进行整理。　　　　    

18、赴甘州区沙井镇五个墩村抢救清理发掘汉晋时期的古墓葬一座，出土器物30多件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件：1.2023年张掖市宣传文化中心部门决算公开表

      2.2023年张掖市宣传文化中心部门预算项目支出绩效自评表

      3.张掖市文保所整体支出绩效自评表