2023年度张掖市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

部门职责

机构设置

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况说明

十一 政府采购支出情况说明

十二 国有资产占用情况说明

十三 其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

部门职责

市文学艺术界联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，传达党中央关于文艺的指示精神，履行联络、协调、服务、指导的工作职能，动员和组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展对外文化交流。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展文化艺术事业；培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；根据国家法律和有关政策，发展繁荣文化产业。

机构设置

张掖市文联无下属预算单位,共8个编制，党组领导班子2人，副县级职数4人。有三个内设机构，分别是办公室、组联部、《甘泉》编辑部，内设机构为正科级建制，目前有1名正科级干部、1名副科级干部。

第二部分 2023年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.72万元,增长7.39%,主要原因是本年度人员工资晋升、职务晋升、人员调入后人员支出增加。 (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

收入决算情况说明

2023年度收入合计228.32万元,其中：财政拨款收入228.32万元,占100.00%；

支出决算情况说明

2023年度支出合计228.32万元,其中：基本支出173.82万元,占76.13%；项目支出54.50万元,占23.87%；

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为228.32万元。与上年相比,各增加15.71万元,增长7.39%。主要原因是本年度人员工资晋升、职务晋升、抚恤金等人员支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.32万元,较上年决算数增加15.71万元,增长7.39%。主要原因是本年度人员工资晋升、职务晋升、抚恤金等人员支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元,占0.26%；文化旅游体育与传媒支出167.39万元，占73.31%；社会保障和就业支出38.82万元,占17.0%；卫生健康支出11.47万元,占5.02%；住房保障支出10.05万元,占4.4%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.76万元,支出决算为228.32万元,完成年初预算的104.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的600%,决算数大于预算数的主要原因本年度拨入优秀公务员及三等功人员奖金0.6万元 。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为173.21万元,支出决算为167.39万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关经费减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为24.37万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的159.27%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升、人员增加后社保缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为12.75万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的89.91%,决算数小于预算数的主要原因是按人员增减后年末实际缴费减少。

5．住房保障支出年初预算数为8.43万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的119.24%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加后住房公积金缴费增加。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.82万元。其中：

人员经费157.00万元,较上年决算数增加9.16万元,增长6.19%,主要原因是抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险等社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金支出等。

公用经费16.83万元,较上年决算数增加1.35万元,增长8.73%,主要原因是工会经费、福利费的增加。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.23万元,增长60.6%,主要原因是本年度公务接待次数及人次增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位公务用车由市政府公车平台统一调配。

公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.23万元,增长60.6%,主要原因是本年度公务接待次数及人次增加。外事接待费支出0.00万元。主要是我单位没有发生外事接待。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要原因是本年度公务接待次数及人次增加。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次45人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.35万元,增长8.72%,主要原因是其他交通费用等增加。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少0.1万元,下降33.33%,主要原因是按过紧日子要求，压缩会议次数。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长800%,主要原因是本年度参加业务培训人员次数增加。

十 政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金54.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出和项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。部门整体支出和项目自评结果均为“优秀”。

 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《甘泉》杂志编印费项目绩效自评结果。

1.“《甘泉》杂志编印费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：每季度末出刊《甘泉》杂志一期，全年出刊4期。杂志内容主要有诗歌散文小说，同时收录书画摄影作品，每期包含小说4篇，散文6篇诗歌15组，文艺评论2篇。有效引导人民唱响主旋律、激发正能量，提高人民群众精神文化水平，推动我市文艺工作新发展。

2.张掖祁连画院第五届美术作品展活动经费项目基本情况:本项目主要依据2023年undefined张掖市委宣传部部务会会议纪要（第6次）。立项目的:认真贯彻落实市委、市政府“文化旅游全民宣传活动”的部署，着力打造“彩虹张掖”品牌建设。美术作品展以展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化为主题，紧扣时代脉搏，讲好张掖故事，画好祁连山水，为创建祁连画派打好基础，为宣传“彩虹张掖”作出应有的贡献。项目内容和实施周期:项目主要内容为举办一场张掖祁连画院第五届美术作品展览，用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化。展览举办后，验收通过一次性支付项目资金。张掖祁连画院第五届美术作品展活动经费项目期限1年，安排5万元用于举办展览。展出作品180幅以上，累计观看人数达到2000人次以上。社会效益：用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化，扩大“彩虹张掖”品牌影响力、知名度。

3.甘肃省第七届“张芝奖”书法大展张掖巡回展项目基本情况。立项依据：本项目主要依据2023年undefined张掖市委宣传部部务会会议纪要（第6次）。立项目的。认真贯彻落实市委、市政府“文化旅游全民宣传活动”的部署，着力打造“彩虹张掖”品牌建设。美术作品展以展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化为主题，紧扣时代脉搏，讲好张掖故事，画好祁连山水，为创建祁连画派打好基础，为宣传“彩虹张掖”作出应有的贡献。项目内容和实施周期。项目主要内容为举办一场张掖祁连画院第五届美术作品展览，用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化。展览举办后，验收通过一次性支付项目资金。项目实施周期：张掖祁连画院第五届美术作品展活动经费项目期限1年，安排5万元用于举办展览。展出作品180幅以上，累计观看人数达到2000人次以上。社会效益：用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化，扩大“彩虹张掖”品牌影响力、知名度。

4.中国电影家协会青年编剧高级研修班项目支出绩效自评基本情况。立项依据：本项目主要依据2023年张掖市委宣传部部务会会议纪要（第8次）。立项目的。深入学习贯彻及，特别是关于推进电影事业繁荣发展的重要指示精神,坚持以人民为中心的创作导向，组织全国知名青年编剧在张掖培训、采风、剧本创作，提高电影编剧水平，发现培养优秀电影编剧人才，共同创作孵化出具有和张掖特色的电影项目。项目内容和实施周期。项目主要内容为在张掖举办“中国影协青年编剧研修班”。培训班举办后，验收通过一次性支付项目资金。项目实施周期：“中国影协青年编剧研修班”项目期限1年，安排40万元用于举办培训班。，通过组织全国知名青年编剧在张掖培训、采风、剧本创作，将张掖丰富独特的地质遗迹、饱满雄浑的生态景观、悠久神奇的风情、浓郁深厚的历史文化底蕴宣传出去，推介出去，从而引进更多的文艺创作者扎根张掖，深入生活，创作更多富有张掖元素和张掖特质的文艺精品。可持续影响：创作关于祁连山生态保护、乡村振兴、旅游产业（彩虹城市）、丝绸之路重点节点城市题材、种子产业等一批现实主义题材，张国臂掖（大汉西征）隋炀帝西巡沮渠蒙逊传奇、魏晋文化等一批历史题材，以及红西路军题材等影视项目。

存在的问题：文艺创作投入经费不足，美术作品展览完成后未结集出版，对促进文化交流、提升艺术家影响力、记录艺术发展历程有一定影响。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：建立和完善工作机制，加强领导，明确职责，确保各项工作落实到位；在该项目实施过程中，严格执行中央八项规定精神和有关财经纪律，不折不扣贯彻落实和省、市委有关要求，规范资金管理使用。

部门绩效评价结果

2023年，市文学艺术界基本支出预算执行率100%，专项经费支出合理有效，财务管理制度健全，资金使用合理规范，资金管理制度和部门管理制度健全。在具体工作中，坚持“二为”方向和“双百”方针，精心组织开展精品文艺创作、文艺志愿服务、主题性展示展览、培育文艺人才队伍等各项工作，为服务助推全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。在部门整体绩效评价中，还存在以下问题：一是绩效目标管理和调整有待完善； 二是绩效目标自评的质量的有待提升。下一步，将经绩效自评结果作为改进绩效管理的重要依据，进一步提高 预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1、2023年张掖市文学艺术界联合会决算公开批复表；

2、部门（单位）项目绩效自评表

3、2023年部门项目绩效自评报告