张掖市全民健身中心2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家体育工作方针、政策和法律法规，推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动。

2.组织开展全民健身知识讲座和健身方法培训。

3.指导开展青少年业余训练及社会体育指导员培训工作。

4.承接省、市相关体育比赛项目及系统、行业运动会，为单位、各类不同人群提供场馆服务。

5.开展国民体质监测工作，建立不同人群国民体质档案。

6.组织开展文艺舞蹈培训和对外文化体育交流，推广科学健身方法。

7.低收费开展相关基本公共体育服务。

二、机构设置

张掖市全民健身中心为财政全额拨款事业单位二级预算单位（公益二类），隶属市体育局管理，现有在编人员10人，临聘人员15人。内设5个部门：分别为办公室、场馆部、服务部、后勤部、国民体质监测中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上决算表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为251.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.31万元,增长11.7%,主要原因是项目类收支的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.18万元,其中：财政拨款收入251.18万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.18万元,其中：基本支出137.94万元,占54.92%；项目支出113.24万元,占45.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为251.18万元。与上年相比,各增加26.31万元,增长11.7%。主要原因是项目类收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.93万元,较上年决算数增加23.38万元,增长11.83%。主要原因是项目类收支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出191.78万元，占86.81%；社会保障和就业支出11.70万元,占5.3%；卫生健康支出6.46万元,占2.92%；住房保障支出10.99万元,占4.97%；                                                     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.87万元,支出决算为220.93万元,完成年初预算的163.81%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为108.79万元,支出决算为191.78万元,完成年初预算的176.29%,决算数大于预算数的主要原因是项目类收支的年初无预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为11.48万元,支出决算为11.70万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的原因是单位人员技术等级变动后社保支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为6.45万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员技术等级变动后社保支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为8.15万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的134.79%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员技术等级变动后公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.94万元。其中：

人员经费130.02万元,较上年决算数增加2.74万元,增长2.16%,主要原因是单位人员技术等级变动后社保公积金增加。人员经费用途主要包括工资和社保，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费7.92万元,较上年决算数增加1.59万元,增长25.09%,主要原因是单位人员技术等级变动后预算基数增加，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.25万元,本年支出30.25万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1．和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛经费15.95万元；

2．场馆维修改造经费10.00万元；

3．2023年全民健身系列赛事活动项目经费1.00万元；

4．2023年篮球、羽毛球、乒乓球、田径二级社会体育指导员和裁判员培训班经费3.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度本单位国有资本经营预算安排支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为0.51万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年决算数增加0.19万元,增长59.21%,主要原因是业务活动支出的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是经费未全部支出,较上年决算数增加0.07万元,增长21.55%,主要原因是车辆业务活动支出的增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的原因是经费未全部支出，较上年决算数增加0.07万元,增长21.55%,主要原因是车辆业务活动支出的增加。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是经费未全部支出,较上年决算数增加0.12万元,增长%,主要原因是上年无支出。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.12万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是不参公事业单位，因此2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.74万元,其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于中心体质监测等相关业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金70.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度体育彩票公益金4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金27.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金支出使用情况管理规范，使用合规合法。项目绩效自评表、自评报告见附件2、3。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“大型体育场馆免费低收费开放补助资金经费”、“和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛经费”“场馆维修改造经费”、“2023年全民健身系列赛事活动项目经费”“备战参加省十五运经费奖励金”5个项目绩效自评结果。通过自评，5个项目自评结果均为“良好”，自评表、自评报告见附件2、3。

2023年度部门整体支出预算执行率全年预算174.97万元，全年支出163.89万元，预算执行率94%，得分9分。

1.“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.05万元,执行数为70.05万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 目标1是根据国家体育总局相关要求，做好公共体育场馆免费低收费开放工作，为群众提供更多更好的公共体育活动场地；目标2是规范和加强公共体育场馆免费低收费对外开放资金的管理和使用。促进全民健身活动广泛开展；目标3是开展体育运动技能，科学健身等公益性体育培训服务；

2.“和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.95万元,执行数为15.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是顺利完成全国和美乡村篮球大赛西北赛区甘肃代表队选拔赛；目标2是提供不同领域、不同年龄的群众享有平等、可及、开放、优质的比赛；目标3是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。

3.“场馆维修改造经费”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标是进一步推动为全民健身活动开展提供良好环境，拨付体育馆维修改造资金。

4.“2023年全民健身系列赛事活动项目”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是顺利举办好全市健身气功比赛活动；目标2是深入基层、因地制宜、以线上线下结合的方式，广泛开展形式多样、内容丰富、贴近群众，方便参与的全民健身主题活动在带动更多人参与全民健身、提升健康水平的同时，充分展示新时代人民群众健康向上的精神风貌； 目标3是积极发挥群体赛事活动在促进经济、社会、文化发展，助力乡村振兴等方面的多元作用。全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。

5.“备战参加省十五运经费奖励金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是推动张掖市竞技体育发展，促进体育后备人才培养；目标2是激励广大运动员、教练员进一步坚定信心、刻苦训练，奋进新征程、建功新时代。目标3是对参加群众组女篮的运动员、教练员发放奖励经费。

三、部门绩效评价结果

总体上看，本单位在2023年度绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，数量指标和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。（部门整体支出和项目支出自评表附后）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件2-2023年度张掖市全民健身中心项目支出绩效自评表.xlsx

附件1-张掖市全民健身中心2023年度决算公开报表.xlsx