2023年度

张掖丹霞大景区管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家有关风景名胜区、地质公园等有关法律法规和政策，制定景区管理办法和各项管理制度。统筹协调相关县区和部门单位推进大景区范围内资源的有效整合，实行统一规划、统一保护、统一开发、统一管理。

（二）拟订景区总体规划、景点建设规划和景区发展计划；规划、管理景区内旅游设施、基础设施、公共设施等建设项目。

（三）保护景区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；开展科学研究、自然资源调查并建立档案。

（四）负责景区招商引资、营销策划和对外宣传；开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销。

（五）依据有关法律法规及相关规定，经省政府批准，在相关业务主管部门的协调配合下，做好景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、宗教活动和服务业管理等方面的行政处罚工作；负责景区文明创建、社会治安综合治理、护林防火和旅游秩序维护等工作。

（六）负责地质公园自然环境和地质遗迹资源保护，开展地质公园内地质遗迹调查和监测，开展地质遗迹保护宣传，编制地质公园规划并组织实施；组织开展地质遗迹保护科普宣传教育工作；配合相关部门做好世界地质公园申报创建工作。

（七）承办党委、政府交办的其他事项。

（八）贯彻落实联合国教科文组织等机构有关世界地质公园、遗产地等保护管理规定，制定张掖世界地质公园及张掖丹霞大景区管理办法和各项管理制度；会同行业主管部门编制张掖世界地质公园、张掖国家地质公园、张掖丹霞大景区总体规划及地质遗迹保护专项规划，并组织实施；负责张掖世界地质公园地质遗迹、地质地貌、文化遗产、生态环境、自然景观保护管理和开发利用。开展地质遗迹调查和监测、地质科学研究、地质科普宣传教育等工作；负责组织开展张掖世界地质公园对外合作交流等活动；负责指导在张掖世界地质公园内的科研、教学、影视拍摄、商业广告设置、文化旅游节会、体育赛事等活动。

二、机构设置

根据本单位职责，设立5个科室。

1．办公室：负责管委会文电、会务、信访、信息、统计、督查、人事、财务等日常工作；负责管委会党组织日常工作、纪检监察及群团工作；拟订景区管委会内部管理制度并督促落实。

2．规划建设科：承担张掖世界地质公园、张掖国家地质公园、张掖丹霞大景区总体规划及地质遗迹保护专项规划的起草拟订及协调组织实施工作；拟订地质公园及大景区旅游项目建设计划；负责对外招商引资和项目申报、管理工作；指导相关经营企业科学合理开发利用自然文化资源发展文化旅游产业，组织文化旅游产品的开发等工作，负责旅游项目和会展经济数据统计上报工作

3．景区管理科：负责拟订和落实景区管理制度，维护景区秩序。配合相关部门做好大景区各类经营活动监管和相关旅游市场监管工作；贯彻实施旅游行业标准和服务规范；负责景区安全工作，保障游客游览安全；受理游客投诉，做好游客满意度调查工作；组织实施旅游市场开发拓展、区域合作、宣传推广工作；宣传推介相关文创产品、特色旅游产品；承担世界级旅游景区建设方面的具体工作；负责丹霞大景区旅游数据统计、汇总和报送工作。

4．遗迹保护科（丹霞地质博物馆）：贯彻执行《张掖七彩丹霞保护条例》和自然保护地相关法律法规；建立和落实地质公园地质遗迹保护管理制度，开展张掖地质公园各类自然资源及生物多样性调查、建档等工作；开展张掖地质公园内建设项目地质遗迹景观影响评价工作；衔接开展联合国教科文组织对张掖世界地质公园再评估相关工作；负责张掖地质公园合作伙伴培育及地质公园社区、地质公园学校、地质文化村建设工作；负责丹霞地质博物馆管理运营工作；开展自然遗产名录申报等工作。

5．宣传交流科：负责拟订张掖世界地质公园科研科普工作方案，并组织实施；负责与境内外科研机构、高校联系，建立研学基地，开展世界地质公园科学研究、教学、实习、培训及学术交流等工作；开展张掖地质公园及张掖丹霞大景区旅游宣传和新媒体建设管理工作；编制收集整理科普宣传资料，组织开展相关活动；负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园的交流联系工作，负责本单位网站等新媒体建设、运行、维护和管理工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为758.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少493.86万元，下降39.43％，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计758.62万元，其中：财政拨款收入758.32万元，占99.96％；其他收入0.30万元，占0.04％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计758.62万元，其中：基本支出221.58万元，占29.21％；项目支出537.04万元，占70.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为758.32万元。与上年相比，各减少494.17万元，下降39.46％。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出758.32万元，较上年决算数减少494.17万元，下降39.46％。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出758.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.04万元，占0.27％；文化旅游体育与传媒支出709.71万元，占93.59％；社会保障和就业支出18.51万元，占2.44％；卫生健康支出10.41万元，占1.37％；住房保障支出17.65万元，占2.33％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.96万元，支出决算为758.32万元，完成年初预算的416.75％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为146.28万元，支出决算为709.71万元，完成年初预算的485.17％，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.70万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的117.93％，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加人员经费。

4．卫生健康支出年初预算数为8.83万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的117.87％，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加人员经费。

5．住房保障支出年初预算数为11.15万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的158.31％，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.28万元。其中：

人员经费209.49万元，较上年决算数增加27.45万元，增长15.08％，主要原因一是引进人才3人，二是政策性调资增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险险缴费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费11.79万元，较上年决算数增加0.88万元，增长8.15％，主要原因是人员增加公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元，支出决算为0.56万元，决算数小于预算数的主要原因是为积极响应上级“习惯过紧日子”的有关要求，我委相应压减了“三公”经费支出，较上年决算数减少0.15万元，下降20.76％，主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原是我委2023年未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原因是我委无公务用车购置及运行维护费支出事项。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原因是我委无公务用车购置费支出事项。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％，主要原因是我委无公务用车运行维护费支出事项。

3．公务接待费全年预算数为0.60万元，支出决算为0.56万元，决算数小于预算数的主要原因是为积极响应上级“习惯过紧日子”的有关要求，我委相应压减了“三公”经费支出，较上年决算数减少0.15万元，下降20.76％，主要原因是厉行节约、压减开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要是单位正常的公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次53人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.05万元，增长50.0％，主要原因是我委举办了第三届高端论坛。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计128.44万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.50万元。授予中小企业合同金额128.44万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额128.44万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于景区巡逻使用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的96.83％。组织对张掖地质博物馆运行经费、张掖世界地质公园再评估工作经费、2023年第一批省级旅游发展专项经费、张掖地质博物馆建设相关经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出520万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映张掖地质博物馆运行经费、张掖世界地质公园再评估工作经费、2023年第一批省级旅游发展专项经费、张掖地质博物馆建设相关经费等4个项目绩效自评结果。

1．张掖地质博物馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放；二是完成博物馆专项维修1次。完成了年初既定的任务目标。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

2．张掖世界地质公园再评估工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是接待联合国教科文组织专家现场评估；二是印制各类科普读物；三是完成氛围营造与景区警示牌、指示牌制作更换工作；四是开展张掖世界地质公园相关科学研究与调查评价。完成了年初既定的任务目标。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

3．2023年第一批省级旅游发展专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是编制张掖丹霞大景区总体规划；二是创建世界级旅游景区。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

4．张掖地质博物馆建设相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：张掖地质博物馆提升游客数量＞30万人次。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

三、部门绩效评价结果

总体来看，2023年度我部门组织实施的张掖地质博物馆运行经费、张掖世界地质公园再评估工作经费、2023年第一批省级旅游发展专项经费、张掖地质博物馆建设相关经费等4个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出：反映机关事业单位由单位缴纳的职工基本医疗保险、公务员医疗保险支出。

十六、住房保障支出：反映机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

附件：1.2023年度张掖丹霞大景区管理委员会部门决算公开表

      2.2023年度张掖丹霞大景区管理委员会市级预算项目支出绩效自评表