2023年度张掖市科学技术局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴市战略，研究拟订促进全市科技进步的政策和措施；研究编制并组织实施市级科技发展中长期规划和年度计划。

（二）组织拟订科技体制改革方案及政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

（三）组织和参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性科技项目的论证与决策；组织实施相关领域重大科技专项计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划；归口管理各类科技项目。

（四）承担市院科技合作领导小组办公室的日常工作，负责市院科技合作资金和科技合作项目的管理工作；指导培育高新技术企业，负责中小型科技企业技术创新工作，推进高新技术产业化，促进科技成果转化。

（五）归口管理和监督使用市级科学事业费和各类科技专项资金；组织实施科技基础条件平台建设；检查指导和推进市属科研院所的科技发展和基础能力建设。

（六）组织指导科技成果转化与应用示范推广工作；指导农业科技园区建设的有关工作，推动农村科技进步。

（七）归口管理科技成果鉴定登记、科技奖励、科技保密、科技普及等工作；负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技刊物的管理工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（九）贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。拟定来张工作外国专家管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，承担外国专家服务工作。拟定全市引进国外智力规划和政策。拟定出国（境）规划、政策和年度计划并监督实施。组织实施“一带一路”科技创新合作行动计划、重点出国（境）培训项目和其他国际科技合作计划。

（十）承担涉港澳台科技合作与交流事宜。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，实施相关科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（十一）组织推动科技兴县（区）工作；指导、协调市直各部门、各行业和各县（区）的科技管理工作。

（十二）承办市委、市政府、市科教领导小组和省科技厅交办的其他事项。

二、机构设置

市科技局内设科室5个，分别是：办公室、综合科、高新技术科、社会事业科、外国专家科，机关行政编制12名，机关工勤编制2名；下属事业单位2个（科级），分别是：张掖市科技服务中心、张掖市科技情报研究所，共有事业编制16名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1272.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.41万元，增长6.39％，主要原因是本年度强科技项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1272.24万元，其中：财政拨款收入1272.24万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1272.24万元，其中：基本支出495.94万元，占38.98％；项目支出776.30万元，占61.02％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1272.24万元。与上年相比，各增加76.41万元，增长6.39％。主要原因是本年度强科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.24万元，较上年决算数增加76.41万元，增长6.39％。主要原因是本年度强科技项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元，占0.63％；科学技术支出1135.80万元，占89.28％；社会保障和就业支出62.19万元，占4.89％；卫生健康支出31.91万元，占2.51％；住房保障支出34.34万元，占2.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1272.24万元，支出决算为1272.24万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.0％。

2.科学技术支出年初预算数为1135.80万元，支出决算为1135.80万元，完成年初预算的100.0％。

3.社会保障和就业支出年初预算数为62.19万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的100.0％。

4.卫生健康支出年初预算数为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100.0％。

5.住房保障支出年初预算数为34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495.94万元。其中：

人员经费453.03万元，较上年决算数减少3.66万元，下降0.8％，主要原因是2022年有在职、退休人员死亡情况，丧葬抚恤金有所增加，而本年度没有特殊原因支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费42.91万元，较上年决算数减少0.94万元，下降2.14％，主要原因是落实“过紧日子”要求，三公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.81万元，支出决算为1.81万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.32％，主要原因是2022年度由于疫情原因，公务活动少，接待费基数小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.81万元，支出决算为1.81万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.32％，主要原因是2022年度由于疫情原因，公务活动少，接待费基数小。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次139人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.94万元，下降2.14％，主要原因是积极响应上级部门“习惯过紧日子”要求，适度压减办公费、会议费。

本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0％。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.02万元，下降13.33％，主要原因是落实“过紧日子”要求，适度压减会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.75万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，分别是市级科技特派员专项资金、2023年科技活动周、“张掖科技”政务新媒体宣传阵地建设，强科技行动工作经费，市级强科技专项工作经费，共涉及资金41.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门绩效管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我局部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均已100％实现，整体支出绩效评价良好。从评价情况来看，我局高质量完成绩效管理工作，较好的完成了年度目标任务。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映市级科技特派员专项资金、2023年科技活动周、“张掖科技”政务新媒体宣传阵地建设等5个项目绩效自评结果。

（一）市级科技特派员专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率达到100％；二是优秀科技特派员补助执行数达到100％，完成了年初既定的任务目标。该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果，自评得分100分，结论为优秀。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

（二）2023年科技活动周项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.87万元，完成预算的97％。项目绩效目标完成情况：一是按时举办科普宣传活动，充分发挥了科普工作的引领和示范作用；二是推广和普及科学的健康理念，倡导健康文明的生产生活方式，引导公众树立科学生活意识。

发现的主要问题及原因：主要问题是全年预算数为5万元，执行数为4.87万元，完成预算的97％，原因是按山丹县科技局提供的资料实际拨付资金，在资料印制方面比年初预算节省开支。

下一步改进措施：科技局将认真贯彻落实预算管理工作要求，事前充分预算，事中加强跟踪，加强科技活动周项目绩效管理水平，完善效绩效管理体系，确保项目100％完成。

（三）“张掖科技”政务新媒体宣传阵地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：平台运行维护服务率提高、张掖市科技创新工作影响力显著扩大、及时发布政务公开信息、服务对象满意率等绩效指标均达到了100％，完成了年初既定的任务目标。

发现的主要问题及原因：2023年，该项目绩效目标无偏离。

（四）强科技行动工作经费，市级强科技专项工作经费项目绩效自评情况：强科技行动工作经费预算数8.63万元，执行数8.63万元；市级强科技专项工作经费预算数20万元，执行数20万元，均完成预算的100％，完成了年初既定的任务目标。项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果，自评得分100分，结论为优秀。

发现的主要问题及原因：2023年，强科技行动工作经费，市级强科技专项工作经费项目绩效目标无偏离。

三、部门绩效评价结果

总体来看，市级科技重点专项资金绩效管理中，我局能够严格按照省、市预算绩效目标管理制度规定及资金管理办法实施绩效管理，开展绩效评价等工作，较好的完成了年度工作目标，资金执行情况较好，组织实施的市级科技特派员专项资金、2023年科技活动周、“张掖科技”政务新媒体宣传阵地建设等项目，预算执行率高，完成了项目年初设定的各项预期目标，推动全市强科技行动走深走实，全市社会满意度总体水平明显提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

张掖市科学技术局2023年项目绩效评价表.xlsx

张掖市科学技术局2023年决算公开附件.xlsx