目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

组织机构情况：张掖市福利彩票发行管理中心前身是1988年初成立的张掖市有奖募捐委员会办公室，2003年根据《张掖市机构编制委员会关于市政府所属有关议事协调机构、临时机构更名的通知》（张机编办〔2003〕4号）文件，张掖市有奖募捐委员会办公室改称为张掖市福利彩票发行管理中心。

2009年，经市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号），市福彩中心由议事协调机构改设为科级建制自收自支事业单位，隶属市民政局管理。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室5个部室。2023年末，中心共有工作人员20名。

宗旨和业务范围：承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。

中心主要职责：制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

    销售网点布设情况：2023年末，全市共有销售网点182个，其中甘州区96个、肃南县7个、民乐县17个、临泽县16个、高台县20个、山丹县26个。2023年撤销网点27个，新增30个。

销售情况：全市累计销售1．36亿元，较2022年（1．07亿元）同期增加2900万元，同比上升26.54％。1．电脑票。其中：双色球销售4150万元，同比增长325万元，上升8.52％；3D销售4658万元，同比增长704万元，上升17.8％；七乐彩销售44万元，同比增长4万元，上升10％；快乐8销售1549万元，同比增加339万元，上升28.01％。2．即开票。全年销量3215万元，同期增长1483万元，同比上升85.71％。

二、机构设置

张掖市福利彩票发行管理中心下设5个部室，分别是：

（一）综合部

1．负责中心事务的上传下达及各部之间的组织协调，并为中心领导决策提供依据或提出建议；

2．负责综合性材料的起草、审核；

3．做好公文运行管理；

4．负责中心法人证书、组织机构代码证的办理、管理及使用，单位公章管理及介绍信开具；

5．负责外单位工作协调及公务接待；

6．负责中心主任办公会和其他专题会议的组织、记录、纪要工作；

7．负责承办中心综合性会议；

8．负责各项工作的督查、督办；

9．根据张掖市政府采购办法的规定，牵头做好政府采购工作及项目实施；

10．负责组织人事、干部管理、纪律作风、思想政治、精神文明、群团工作；

11．正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，按照规定，开展中心干部职工岗位聘用工作；

12．负责临聘人员劳动合同的签订、续签、解除、终止；

13．负责中心干部职工考勤管理，按权限审批职工请休假；

14．负责中心干部职工的日常学习及教育培训工作；

15．负责做好中心干部职工的年度考核；

16．负责制定全市福利彩票日常宣传、公益宣传及各类户外宣传工作方案，撰写稿件参与日常新闻的宣传报道，参与中心大型活动的策划和专题报道；与主流媒体做好对接，运行、更新全市福彩网站、微信公众号客户端内容；　

17．负责综治、信访、维稳、安全管理工作；

18．负责中心办公场所物业管理工作；

19．负责中心车辆管理；

20．完成领导交办的其他工作。

（二）市场部

1．负责全市电脑福利彩票和网点即开型福利彩票的销售管理工作；

2．负责全市福利彩票销售网点的疫情防控及安全管理工作；

3．负责全市电脑福利彩票和网点即开票有关规章制度的制定、完善和落实；

4．负责全市福利彩票销售网点的建设、新增、撤销、迁移和安全管理工作；

5．负责配合做好全市电脑福利彩票和网点即开票营销宣传工作；

6．负责福彩智慧监管平台的运营管理工作；

7．负责制定全市福利彩票销售网点从业人员年度培训计划并组织实施；

8．负责各县（区）专管员及网点即开票配管员的考核管理；

9．负责网点即开票库房的日常管理工作，确保安全规范运行；

10．负责全市电脑福利彩票热敏纸、投注单的申领、储存和发放；

11．负责全市电脑彩票投注机的接收、仓储、发放，网点即开票扫描设备的申领、管理、维护、调配；

12．负责与销售网点签订代销合同、协议等；

13．负责全市电脑福利彩票和网点即开票销售数据的采集、整理及上报；

14．负责处理全市福利彩票销售网点及购彩者的投诉、建议；

15．负责全市电脑彩票投注机的维护、保养；

16．负责全市网点即开票的申领、调拨、储运、尾票销毁工作；

17．负责加强与民政、公安、网信、市场监管部门的沟通协调，合力打击私彩，净化彩票市场环境，加强与市场监管、电信、城管等部门的沟通衔接，争取理解和支持，努力创造良好的外部发展环境。

18．完成领导交办的其他工作。

（三）视频票管理部

2020年7月起，按照财政部民政部通知，中福在线视频型游戏停销，中福在线视频型彩票销售厅关停，视频票管理部人员暂划转至市场部工作。

（四）财务部

1．按照有关财经法规的要求，做好会计核算、会计监督和财务管理工作；

2．根据张掖市政府采购办法的规定，配合做好政府采购工作；

3．按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，牵头做好国有资产监管工作，保证国有资产的完整与安全；

4．负责做好兑奖工作；

5．负责做好业务费缴纳工作；

6．负责编制部门年度预决算；

7．严格落实财务报账审批制度，坚持“先审批、再开支、后记录”的原则，妥善保管库存现金、支票等其他相关票据，做好现金、支票等的收支记录；

8．负责福利彩票销售网点投注设备保证金的收缴和退付工作；

9．负责牵头做好中心自有房产出租及资金上缴工作；

10．负责核定中心及聘用人员、劳务派遣人员工资标准，做好职工因岗位职务变动工资的调整和日常性定级审批及发放工作；

11．负责中心工作人员住房公积金的缴纳工作；

12．执行国家相关社会保险政策，负责中心及聘用人员社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的接转手续；

13．负责做好与财政、审计、金融、税务等相关部门的联络、沟通，争取理解和支持，保证财务工作安全高效运行；

14．负责中心办公用品的计划、采购、分发和保管；

15．完成领导交办的其他工作。

（五）福彩智慧监管平台管理办公室

1．负责福彩智慧监管平台的日常运营及管理工作；

2．利用智慧监管平台对投注站动态进行实时监控，通过环境、位置、布局等多方面实现对站点的精细化、一对一管理，有效预防突发事件的发生，同时可快速打击和及时处理私彩、黑彩、外围赌博、私自坐庄或擅自利用互联网销售福利彩票等违法、违规行为；

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为663.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.47万元，增长0.22％，主要原因是：2022年初有结转资金65.18万元，申请财政拨款数有所减少，2023年本单位实际拨款数均按照年初预算及单位实际支出情况实时申请财政拨付。支出增加是由于项目资金（中央转移支付的彩票市场调控资金）支出较上年增加17.94万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309.11万元，其中：财政拨款收入309.11万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计309.11万元，其中：项目支出309.11万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为551.32万元。与上年相比，各增加1.51万元，增长0.27％。主要原因是2022年初有结转资金65.18万元，申请财政拨款数有所减少，2023年本单位实际拨款数均按照年初预算及单位实际支出情况实时申请财政拨付。支出增加是由于项目资金（中央转移支付的彩票市场调控资金）支出较上年增加17.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。主要原因是我单位使用政府性基金财政拨款，2023年度无一般公共预算财政拨款收入及一般公共预算财政拨款安排的支出。

（二）　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位使用政府性基金财政拨款，2023年度无一般公共预算财政拨款安排的支出。2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位使用政府性基金财政拨款，2023年度无一般公共预算财政拨款支出。2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位使用政府性基金财政拨款，　2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出。2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.21万元，本年收入309.11万元，本年支出309.11万元，年末结转和结余242.21万元，支出具体情况如下：福利彩票销售机构的业务费支出220万元，其中工资福利支出159.01万元、商品服务支出60.99万元；彩票市场调控资金支出89.11万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位，单位使用的政府性基金财政拨款中包含我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.99万元，支出决算为2.99万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，“三公”经费根据单位实际情况从严从紧支出，较上年决算数减少0.32万元，下降9.8％，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，“三公”经费根据单位实际情况从严从紧支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.84万元，支出决算为2.84万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，公务用车购置及运行维护费根据单位实际情况从严从紧支出，较上年决算数减少0.31万元，下降10.04％，主要原因是严格执行中心公车管理相关规定，根据具体工作安排派车出行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车购置计划，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本单位无公车购置计划。

公务用车运行维护费全年预算数为2.84万元，支出决算为2.84万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，公务用车购置及运行维护费根据单位实际情况从严从紧支出，较上年决算数减少0.31万元，下降10.04％，主要原因是严格执行中心公车管理相关规定，根据具体工作安排派车出行，车辆维修根据具体情况检修，车辆维修费较上年有所减少。

3．　公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，决算数等于预算数的主要原因是年初按照1万元预算，具体公务接待根据上级主管部门工作安排执行，本年度上级主管部门到我市调研、考察活动较少，故公务接待费用有所下降，较上年决算数减少0.01万元，下降5.11％，主要原因是本年度上级主管部门到我市调研、考察活动较少，故公务接待费用有所下降。

外事接待费支出0.00万元。本单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要是省级福彩中心到我市参加活动公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待3批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.42万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.68万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的50.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于福彩工作业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，　本单位无一般公共预算项目，故未开展此类预算资金绩效自评。对2023年度张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金309.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。本单位无国有资本经营预算支出，故未开展此类预算资金绩效自评。组织对张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出309.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，　根据年初设定的绩效目标，我单位认真履行单位职能，强化管理，严格落实“过紧日子”的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等2个项目绩效自评结果。

1．张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250万元，执行数为220万元，完成预算的88％。项目绩效目标完成情况：一是全市福利彩票销售工作安全运行、健康发展，中心各项活动正常开展、人员工资按时发放，福彩销售队伍稳定；二是2023年末，中心工作人员20名，全市共有福彩销售网点182个。2023年全年支出220万元，其中工资福利支出159.01万元，商品和服务支出60.99万元；三是2023年共上缴福彩发行费252.41万元，财政拨款220万元。发现的主要问题及原因：年初预算250万元，实际支出220万元，预算执行率88％。我单位严格落实“过紧日子”的相关要求，全面压缩一般公共支出，我单位为自收自支事业单位，资金以收定支，人员工资及社保按照市级相关要求执行，业务活动开展根据具体工作实际结合市场销售情况开展，本年度部分年初计划的市场营销活动未开展，故节省部分资金开支。下一步改进措施：一是加强理论学习，提高业务水平。认真学习《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规，重点加强对绩效目标管理相关制度的学习，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平，结合本单位具体项目和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量。二是做好预算编制，严格执行预算。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，根据年度重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求合理编制各部室预算，确保全年工作正常开展。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，严格执行单位财务管理制度，规范单位财务行为。加大自查检查力度，定期对账务进行系统自查，对自查问题及时进行整改落实。在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．彩票市场调控资金支出项目绩效自评情况：2023年，根据《张掖市财政局关于下达2023年彩票市场调控资金的通知》（张财综〔2023〕5号），下达我单位基层彩票销售网点发展资金97万元，全年拨付使用89.11万元（其中上年结余结转指标65.18万元，本年指标23.93万元），剩余73.07万元，结转至2024年度继续使用。根据《财政部关于印发＜彩票市场调控资金管理办法＞的通知》（财综〔2021〕17号）、《关于加强彩票市场调控资金使用管理的通知》（甘彩中〔2017〕58号）要求，彩票市场调控资金专项用于提升销售场所能力，改善彩票业务设施，支持宣传国家彩票公益属性和社会责任，规范彩票市场秩序，支持业务创新，补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售需维持基本运转的成本费用等。2023年彩票市场调控资金支出共89.11万元，其中25个新增销售网点基础建设补助资金8.8万元；全年开展4场次销售网点从业人员业务培训及2场次消防安全培训支出会议费2.72万元、培训费4.13万元；福彩智慧监管平台专网通讯费2.4万元；开展4场次即开票卖场营销创新暨公益宣传活动费用20.82万元；公益宣传费用39.32万元（市区10辆公交车车体张贴福彩公益广告支出16万元、市区1225辆出租车LED顶灯宣传费用16万元、市区50块路名指示牌粘贴福彩公益广告费用1.5万元、福彩公益及社会责任宣传印刷费用支5.82万元）；彩票销售场所能力提升支出10.93万元（24个销售网点门头牌改造项目4.05万元、福彩智慧监管平台设备维护维修费用1.52万元、民主西街综合体验厅建设项目尾款4.97万元、项目招投标代理费0.39万元）。发现的主要问题、原因：由于2022年结余结转市场调控资金65.18万元，　2023年下达市场调控资金指标97万元，申请拨付23.93万元。2023年支出89.11万元，年末单位零余额账户无结余，财政指标结余结转73.07万元。本单位根据市财政相关要求，在支付彩票市场调控资金时，先支付上年结转资金，再支付当年下达指标，由于受资金使用范围受限等影响，部分项目无法按计划实施。下一步改进的措施：我单位将继续深入学习研究彩票市场调控资金使用管理办法，拓展资金支出渠道，提高资金使用效益，充分发挥市场调控资金的作用。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位认真履行单位职能，强化管理，严格落实“过紧日子”的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。