张掖市市政公用事业管理局是根据《中共张掖市委机构编制委员会张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发［2022］26号），将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副处级建制事业单位，隶属于张掖市住房和城乡建设局管理。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实城乡建设、房屋市政工程管理及市政公用事业发展相关法律、法规及国家政策。为全市房屋市政工程质量及安全管理提供技术服务，参与房屋市政工程安全事故应急救援和事故调查；为建筑业企业管理及从业人员培训提供技术支持和保障服务，参与建设工程招投标及造价管理；指导供水、供热、燃气企业运营及项目建设，参与全市“彩虹城市”等重点项目实施；负责城建档案收集、编研及信息化建设，提出解决行业重大问题的对策建议。

二、机构设置情况

市市政公用事业管理局核定事业编制46名，设局长1名（副县级）、总工程师1名（副县级）、副局长2名（正科级），核定内设机构科级职数16名，内设办公室、建筑市场服务科、工程质量服务科、工程安全服务科、工程定额服务科、公用事业服务科、建设工程招标投标服务科和信息技术服务科8个科室。2023年有正式在编在岗46人，其中：县副处级干部1名，科级干部及以下41名，工勤人员4名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算797.54万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算情况

2024年收入预算797.54万元，比2023年增加（减少）　　　156.37万元，提高24　％，增长的主要原因是在职人员增加，社保缴费基数增加和社保缴费标准提高，导致今年的预算比去年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入797.54万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算797.54万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出797.54万元，　占100％；　项目支出0万元，占0　％；　上年结转0万元，　占0　％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出797.54万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出77.87万元、卫生健康支出66.42万元、住房保障支出（住房公积金）60.12万元、城乡社区支出593.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出797.54万元，比2023年预算增加156.37万元，　提高24％，增长的主要原因是在职人员增加，社保缴费基数增加和社保缴费标准提高，导致今年的预算比去年增加。其中：人员经费支出743.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0　％，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2024　年预算数为0万元，　比　2023　年预算增加0万元，　主要原因是……

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）2024　年预算数为77.87万元，比　2023　年预算增加22.97万元，主要原因是社保缴费基数增加和社保缴费标准提高，导致今年的预算比去年增加。

3．卫生健康支出2024　年预算数为66.42万元，比　2023　年预算增加22.81万元，　主要原因是社保缴费基数增加和社保缴费标准提高，导致今年的预算比去年增加。

4．住房保障支出（住房公积金）2024　年预算数为60.12万元，　比　2023　年预算增加21.14万元，　主要原因是住房公积金缴费基数增加，导致今年的预算比去年增加。

5．城乡社区支出2024　年预算数为593.13万元，　比　2023　年预算增加89.45万元，　主要原因是在职人员增加，导致今年的预算比去年增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.88万元，较2023年预算减少0.42万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是……。

2．公务接待费0.38万元。较2023年减少0.02万元，下降5％。预计接待3批次，25人次。减少的主要原因按要求压减5％。

3．公务用车运行维护费1.5万元，较2023年增加（减少）　0万元，增长0％。主要原因我局公务用车辆1辆正常运行费用与上年持平。公务用车辆保有量1辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费　0万元，较2023年预算增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费　0万元，较2023年预算增加（减少）　0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

22024年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算　　　2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为183.2万元，其中：办公用房0平方米（由上级主管部门统一核算与管理）；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值28.7万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况，本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100　％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100　％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出　1个，项目支出2　个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100　％。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目　0个，增长率／压减率0　％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　　　0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款797.54万元。其中：组织自评项目1个，涉及797.54万元，占部门预算安排总额的100％。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标　2个、三级指标　　　3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市市政公用事业管理局      

2024年3月6日            

附件：1．张掖市市政公用事业管理局2024年部门预算公开表

2．张掖市市政公用事业管理局　2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表