首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 部门财政预决算及三公经费
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
负责生活无着流浪乞讨人员及困境未成年人的救助及管理、护送和保护工作,同时承担我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市民政部门发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡等救助工作和全市流浪未成年人教育矫治及未成年人家庭庇护的工作。
二、机构设置情况
张掖市救助管理站位于滨河新区高台北路,占地8300多平方米,总建筑面积5550平方米,属科级建制,与张掖市未成年人社会保护中心实行一套班子两块牌子的运行模式。核定编制12人,站长1人,副站长3人,干部职工8人。站内设置办公室(含财务室)、成人业务室、未保室、安置室4个科室。
三、单位收支总体情况
2024年单位收支总预算201.66万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算201.66万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入201.66万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算201.66万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出201.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出201.66万元,包括:社会保障和就业支出170.91万元、医疗卫生与计划生育支出17.88万元,住房保障支出12.87万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出201.66万元,比2023年减少7.16万元,下降3.55%,下降的主要原因是人员增减变动。
其中:人员经费支出169.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出32.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.2024年流浪乞讨人员救助补助支出预算数为154.85万元,比2023年预算减少13.56万元,主要原因是人员增减变动。
2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为16.06万元,比2023年预算增加1.01万元,主要原因是人员增减变动。
3.2024年事业单位医疗预算数为13.49万元,比2023年预算增加1.62万元,主要原因是人员增减变动。
4.2024年公务员医疗补助预算数为4.39万元,比2023年预算增加1.69万元,主要原因是人员增减变动。
5.2024年住房公积金预算数为12.87万元,比2023年预算增加 2.08万元,主要原因是人员增减变动及公积金基数变动。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.38万元,较2023年预算减少0.02万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
2.公务接待费0.38万元,较2023年预算减少0.02万元,下降5.26%,下降的主要原因是业务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.08万元,较2023年预算减少0.03万元,下降37.5%,下降的主要原因是培训减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费32.17万元,较2023年预算减少3.78万元,下降11.75%,下降的主要原因是车补人数及基数变动。
七、政府采购安排情况
2024年,单位政府采购预算总额25.69万元,其中:政府采购货物预算12.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13万元。
2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额25.69万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2666.48万元。其中:办公用房5627平方米,价值万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值26.19万元。2024年拟采购固定资产约11.69万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2024年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效管理水平有待提高,绩效管理缺乏一定的合理性和科学性,系统管理体系不完善。开展1-9月绩效运行监控项目5 个,占本部门(单位)项目的5%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效管理水平有待提高,绩效管理缺乏一定的合理性和科学性,系统管理体系不完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出4个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果均按时报送财政部门并按要求在网上进行公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
张掖市救助管理站
2024年2月23日
附件:1.张掖市救助管理站2024年单位预算公开表
2.张掖市救助管理站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 201.66 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 170.91 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 17.88 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 12.87 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
本年收入合计 | 201.66 | 本年支出合计 | 201.66 | |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | |||
十一、上年结余 | ||||
收入总计 | 201.66 | 支出总计 | 201.66 |
注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 201.66 |
经费拨款 | 201.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 201.66 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 201.66 | 201.66 | ||
一般公共服务支出 | 170.91 | 170.91 | ||
事业运行 | 170.91 | 170.91 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 17.88 | 17.88 | ||
事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | ||
住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | ||
住房公积金 | 12.87 | 12.87 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 201.66 | 一、本年支出 | 201.66 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 201.66 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 170.91 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 17.88 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 12.87 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 201.66 | 支 出 总 计 | 201.66 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
张掖市救助管理站 | 201.66 | 201.66 | 201.66 | |||||||
总计 | 201.66 | 201.66 | 201.66 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 | 2 | 3 | |
总计 | 201.66 | 201.66 | |||
一般公共服务支出 | 170.91 | 170.91 | |||
事业运行 | 170.91 | 170.91 | |||
行政事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | |||
事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | |||
住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |||
住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |||
住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 201.66 | 169.49 | 32.17 | |
工资福利支出 | 135.06 | 135.06 | ||
基本工资 | 47.18 | 47.18 | ||
津贴补贴 | 39.30 | 39.30 | ||
奖金 | 31.64 | 31.64 | ||
机关养老保险 | 16.06 | 16.06 | ||
其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | ||
商品和服务支出 | 32.17 | 32.17 | ||
办公费 | 2.30 | 2.30 | ||
印刷费 | 0.20 | 0.20 | ||
水费 | 0.10 | 0.10 | ||
电费 | 0.40 | 0.40 | ||
邮电费 | 0.10 | 0.10 | ||
取暖费 | 16.32 | 16.32 | ||
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | ||
劳务费 | 0.30 | 0.30 | ||
培训费 | 0.08 | 0.08 | ||
公务接待费 | 0.38 | 0.38 | ||
工会经费 | 1.95 | 1.95 | ||
福利费 | 2.44 | 2.44 | ||
其他交通费用 | 6.60 | 6.60 | ||
对个人和家庭的补助 | 34.43 | 34.43 | ||
退休费 | 1.56 | 1.56 | ||
生活补助 | 2.12 | 2.12 | ||
医疗费 | 17.88 | 17.88 | ||
住房公积金 | 12.87 | 12.87 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
张掖市救助管理站 | 0.46 | 0.38 | 0.08 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 23.62 | 23.62 | ||
1 | [30201]办公费 | 2.30 | 2.30 | |
2 | [30202]印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
3 | [30205]水费 | 0.10 | 0.10 | |
4 | [30206]电费 | 0.40 | 0.40 | |
5 | [30207]邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
6 | [30208]取暖费 | 16.32 | 16.32 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [31016]培训费 | 0.08 | 0.08 | |
12 | [31017]公务接待费 | 2.44 | 2.44 | |
13 | [30218]专用材料费 | |||
14 | [31026]劳务费 | 0.30 | 0.30 | |
15 | [30229]福利费 | 2.44 | 2.44 | |
16 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
17 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
18 | [31002]办公设备购置 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 张掖市救助管理站 | |||||
总 体 目 标 | 为生活无着流浪乞讨人员及未成年人提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等服务。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 169.49 | 当年财政拨款 | 201.66 | ||
公用经费 | 32.17 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 201.66 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | 201.66 | ||||
支出预算合计 | 201.66 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费控制情况 | 下降 | |||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产清查情况 | 有 | |||||
部门工作管理 | 业务制度健全性 | 健全 | ||||
履职目标 | 任务1 | 救助流浪乞讨人数 | ≥500人 | |||
走访困境家庭未成年人及留守儿童数量 | ≥150人次 | |||||
发放救助物品时效性 | 及时 | |||||
任务2 | 机构在职人员办公人数 | 11人 | ||||
保障人员经费发放及时性 | 及时 | |||||
保障机构运转 | 正常 | |||||
效果目标 | 服务对象满意度 | 受助人员对象满意度 | ≥95% | |||
任务1 | 对流浪乞讨人员和困境儿童的救助水平 | 逐渐提高 | ||||
为我市流浪乞讨人员、困境儿童提供良好服务场所 | 有效提供 | |||||
单位正常运转,各项业务工作开展保障率 | ≥98% | |||||
能力建设 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||
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