附件1

张掖市疾病预防控制中心（张掖市卫生监督所）

2024年预算公开情况说明　

目　 录

第一部分　部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

市疾控中心（市卫生监督所）贯彻落实中央、省、市关于疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的方针政策和有关决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）负责拟订实施全市疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）负责全市疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责对全市重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。

（三）负责建立完善全市传染病监测预警体系，开展传染病、信源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。

（四）负责拟订实施全市免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全市疫苗预防接种工作；承担全市预防性生物制品管理和监督检查等工作。

（五）负责全市常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验工作，开展全市疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查 。

（六）承担全市传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病的预防控制措施；负责全市鼠疫防控工作，指导县区开展鼠疫疫情监测和交通检疫工作。

（七）承担市辖区公共卫生和医疗卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全市卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全市卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

（八）承担疾病预防控制健康教育与健康促进工作，普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施。

（九）承担全市卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

（十）完成市卫生健康委（市疾控局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

张掖市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为公益一类正县级事业单位，隶属张掖市卫生健康委员会（张掖市疾病预防控制局）管理。内设办公室、执法监察科、传染病预防控科、应急保障科与慢性病防控制科等15个科室，核定事业编制92名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1535.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1535.56万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1535.56万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

    （二）支出预算

    2024年支出预算1535.56万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1535.56万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1535.56万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出141.85万元、卫生健康支出1283.88万元；住房保障支出（住房公积金）109.83万元。其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1535.56 万元，比2023年预算增加573.66万元，提高59.64％，增长的主要原因是机构合并，原张掖市卫生监督所合并到张掖市疾病预防控制中心人员28人，人员增加，工资福利支出以及公用经费支出增加。

其中：人员经费支出1399.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出135.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0％。经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出141.85万元，比2023年增加62.57万元，主要原因是人员增加，工资增加，养老保险缴费基数增高，社保支出增大。

2、卫生健康支出1283.88万元，比2023年增加468.84万元，主要原因是人员增加相应经费增加。

3、住房保障支出（住房公积金）109.83万元，比2023年增加53.54万元，主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金缴费基数调高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.76万元，较2023年预算减少0.04万元。

1、因公出国（境）费用　0万元，较2023年预算无变化。

2．公务接待费0.76万元，较2023年预算减少0.04万元，下降5.3 ％，下降的主要原因是进一步压缩三公经费支出。

3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费　3万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.28万元，较2023年预算增加0.28万元，增长100％，增长（下降）的主要原因是机构合并后增加行政编制人员28人。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

    七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额6065.10万元，其中：政府采购货物预算5315.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4783.16万元。其中：办公用房1400平方米，价值177.29万元。预算部门（单位）共有公务用车7辆，价值49.12万元。单价20万元以上的设备价值3299.57万元。2024年拟采购固定资产约793万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目　1 个（2023年部门整体支出绩效目标表），公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占单位项目的　100 ％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 ％。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 ％。“双监控”没有发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出　1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率／压减率　0  ％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标19个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市疾病预防控制中心（张掖市卫生监督所）

                             2024年2月7日

附件：1．张掖市疾病预防和控制中心 2024年部门预算公开表

2．张掖市疾病预防和控制中心 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表