目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，承担全市社会组织党建工作。

3.拟订社会救助配套政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助和全市居民家庭经济状况核对工作。

4.负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。

6.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理服务工作，推进殡葬改革。

8.落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导救助保护机构管理工作。

10.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11.指导做好慈善事业、社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

14.承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市民政局下设7个科室，分别是：

1.办公室（法规科）。拟订全市民政事业发展规划，负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施，开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施，承担民政规范性文件的审核工作和行政复议和行政应诉工作，负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作，负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2.社会组织管理和党建工作科（社会组织执法监督局）。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，指导做好社会组织党的建设。

3.社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4.基层政权建设社区治理和区划地名科(张掖市地名办公室)。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。做好行政区划管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

5.养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6.社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7.慈善事业促进和社会工作科。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。负责福利彩票管理工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算594.14万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2024年收入预算594.14万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入594.14万元，占100%。

                   图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100%

2.支出预算

2024年支出预算594.14万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出594.14万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出594.14万元，包括：社会保障和就业支出516.61万元、卫生健康支出36.07万元、住房保障支出（住房公积金）41.46万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

                      图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

绿色：卫生健康支出

红色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2024年基本支出594.14万元,比2023年增加13.48万元，提高2.3%，主要原因是公务员医疗补助标准由3%提高到4.5%。

其中：人员经费支出529万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出65.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2023年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为462.16万元，比2023年预算减少1.07万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出52.5万元，比2023年预算增加5.86万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出36.07万元，比2023年预算增加8.08万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出41.46万元，比2023年预算增加7.86万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出1.95万元，比2023年预算增加0.13万元，主要原因是退休干部人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.325万元，较2023年预算减少0.175万元。

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费3.325万元 。较2023年减少0.175万元，下降5%。预计接待15批次，100人次。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了三公经费。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.24万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费26.22万元，较2023年减少3.02万元，下降10%。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额41.32万元，其中：政府采购货物预算11.82万元，政府采购服务预算29.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金41.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6479.75万元,其中：办公用房2501平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约8万元，主要包括：台式电脑1.5万元，复印机3.5万元，笔记本电脑0.9万元,其他办公设备2.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出2.472万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为2.472万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张掖市民政局2024年单位预算公开表

2.张掖市民政局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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2024年2月22日