张掖市文化广电和旅游局（局机关）2024年市级单位预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全市文化、广电、旅游和文物发展规划、年度计划。推进全市文化广电和旅游融合发展及体制机制改革。

（2）管理全市重大文化、广电和旅游活动。协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。组织全市文化广电和旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业对外合作和国内外市场推广。

（3）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责全市文化、广电、旅游、文博事业发展，推进全市公共文化、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化广电和旅游惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（5）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划全市文化旅游产业，组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化旅游产业发展。指导、推进全市全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

（8）制定全市广播电视领域事业、产业、科技发展政策、规划并组织实施。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（10）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、实施广播电视节目评价工作。指导全市广播电视行业学会工作。

（11）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（12）指导全市文化广电和旅游市场发展，对全市文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化广电和旅游市场。

（13）指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。

（14）组织全市文物资源调查。指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。协调指导全市文物保护工作。指导全市文物考古工作，组织、协调全市重大文物考古项目。履行全市文物行政执法督察，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。督促、检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防技防工作。

（15）推荐、申报全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。负责各级文物保护单位保护维修方案的审核、报批工作。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护监督管理和审核申报工作。负责全市区域内国家和省、市重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作。

（16）负责推动完善全市博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆（纪念馆）的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。依法审批全市文物商店的设立。负责社会文物管理工作。

（17）负责全市A级旅游景区、旅游星级饭店的评定、复核工作。负责旅行社审批、监管和导游队伍管理。承担文化旅游行业服务质量提升和行业培训工作。

（18）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。负责全市旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。

二、机构设置情况

机关内设机构

张掖市文化广电和旅游局为行政、事业混编单位，县级建制，核定编制62人。年末实有在职人员59人，离休人员1人。市文广旅游局设下列内设机构。

（1）办公室。综合协调服务局属各单位、机关各科室工作，承担机关日常运转。负责党务、意识形态、政务、机要、文秘、档案、保密、信访、组织人事、人才、督查督办等工作。

（2）政策法规科。负责文化广电和旅游方面的调研，起草文化广电和旅游地方性政策、政府规章草案和法规性文件。负责机关依法行政、合法性审查、政务公开、行政审批、法制宣传教育等工作。承担机关行政复议、行政应诉工作。负责文化广电和旅游培训工作。推进全市文化广电和旅游改革创新。负责全市文化广电旅游信息工作，管理文化、广电、旅游政务网站。

（3）财务统计科。负责局机关及非独立核算的局属单位的财务管理、政府采购、国有资产管理等工作。指导监督局属独立核算单位的财务管理、政府采购、内部审计、国有资产管理等工作。负责各类行政事业性经费、专项资金管理和基本建设工程竣工财务决算工作。负责汇总文化广电和旅游事业、产业发展数据统计等工作。

（4）公共文化科。拟定全市公共文化服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。指导公共文化服务阵地、设施、网络建设，推进公共文化服务标准化、均等化。协调公共文化活动，指导全市图书馆、文化馆、美术馆和乡镇综合文化站等各级公共文化服务机构的业务工作。指导全市公共数字文化和古籍保护工作。负责文化广电和旅游行业脱贫攻坚工作。负责公共文化统计工作。

（5）艺术和非物质文化遗产科。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等艺术事业、非物质文化遗产保护发展规划和扶持政策并组织实施。指导艺术创作和生产。负责文艺演出、比赛、展览活动的指导监督。组织协调公益性重大文艺活动。扶持全市体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品和代表全市及以上水准及民族特色的文艺院团。推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。负责对外文化艺术交流工作。负责重大文艺演出活动的社会稳定风险评估控制工作。推荐、申报国家级、省级非物质文化遗产保护传承项目和传承人。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。负责非物质文化遗产产品开发。负责艺术和非物质文化遗产统计工作。

（6）文博管理科。拟订全市文物、博物馆事业发展规划和年度工作计划并组织实施。指导、管理全市文物保护工作。组织全市文物资源调查。管理社会文物。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和保护项目。负责全市文物、博物馆安全保卫督察工作，组织开展全市文物行政执法，查处市内文物违法重大案件。管理和指导全市建设工程中的文物保护、抢救性清理发掘和前期考古调查工作。承担全市文物保护有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作。指导全市博物馆业务工作，管理全市博物馆（纪念馆）。审核报批全市博物馆（纪念馆）建设项目、馆藏文物交换、调拨、借展和复制，承办审批全市文物商店设立有关工作。监督指导馆藏文物保护、管理和修复。负责文博统计工作。

（7）传媒科技信息科。负责拟订全市文化广电和旅游科技发展规划、年度工作计划并组织实施。审核、报批、监管全市广播电视制作播出机构、网络传输机构和信息网络视听节目，审查其内容和质量。指导、监管全市纪录片、电视动画片、电视剧的创作生产和播出。协调全市广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，推进“三网”融合。负责全市公共视听载体播放视听节目的备案和信息网络传播视听节目、广播电视视频点播业务的审核报批工作。对广播电视广告播放进行指导和监管。对卫星电视接收设施安装和服务、境外卫星电视节目的落地和接收进行监管。负责文化广电和旅游信息化、标准化工作，承担智慧城市旅游项目建设运营和全市智慧旅游企业监管，指导全市景区、酒店、旅行社等企业智慧化建设。指导全市文化广电和旅游装备技术提升。

（8）广电技术管理科（安全播出指挥部办公室）。拟订全市广播电视事业发展规划和年度工作计划并组织实施。拟订全市广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖网、监测网的发展规划和技术政策，审核相关技术方案并组织技术验收。编制全市广播电视专用频段的频率规划，负责全市广播电视节目频率、功率及其他技术参数的审核报批。监管全市广播电视“户户通”工程建设和全市广播电视安全播出，承担市级广播电视安全播出指挥部日常工作。指导推进全市应急广播、智慧广电体系建设。指导、实施广播电视节（栏）目评价和从业人员执业资格管理工作。负责广播电视统计工作。

（9）产业发展促进科。拟订全市文化广电和旅游产业发展规划并组织实施。负责文化广电和旅游产业项目及招商引资工作，推动全市文化广电旅游投融资体系建设。协调、推进扩大文化消费、旅游文化体育医养融合发展。承担文化旅游产业扶贫开发工作。负责协调旅游交通供应和调运工作。推动自驾游、低空旅游服务体系配套建设。指导和促进全市文化旅游产业相关门类及新型业态发展。指导文化旅游产业园区、基地建设和文化产业协会、旅游协会工作。

（10）资源规划和乡村旅游科（红色旅游科）。承担全市旅游文化资源普查、规划、开发和保护工作。评审、审批区域性旅游规划。指导、推进全市全域旅游、乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。负责全市国家A级旅游景区、旅游度假区及各级乡村旅游示范村（乡镇）、星级农家乐评定和年度复核工作。指导旅游公共服务体系及旅游标识系统建设，推进全市旅游基础和公共服务设施建设。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导全市文化旅游公园建设。

（11）节会与宣传推广科。指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划设计和宣传推广。负责本行业产业资源宣传、文旅商品开发推广。策划、拟订全市重大文旅节会计划和方案，协调、组织、宣传全市重大文化旅游活动。指导旅游集散体系、咨询服务体系建设。承担文化广电和旅游对外开放、交流合作及宣传推广工作。负责重大旅游节会活动的社会稳定风险评估控制工作。

（12）行业监管科。对全市文化广电和旅游市场进行综合管理，指导全市文化市场综合行政执法工作。负责全市文化广电和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准的监督实施。负责文化和旅游行业安全生产、综治维稳、禁毒工作。承担全市文化广电和旅游行业信用体系建设。组织实施旅游饭店星级评定及年度复核工作，负责旅行社审批、监管和导游队伍管理。承担文化旅游行业服务质量提升工作。负责旅游行业统计工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预算1106.2万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1106.2万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1106.2万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1106.2万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1106.2万元，包括：文化旅游体育与传媒支出817.76万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出113.49万元、卫生健康支出99.49万元、住房保障支出75.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2024年基本支出1106.2万元，比2023年预算增加191.32万元，增长21％，增长（下降）的主要原因是职工工资晋升。

其中：人员经费支出931.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出121.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因是

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共预算文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行817.76万元，比2023年预算增加57.83万元，主要原因是职工工资晋升

3．一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休16.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.97万元（项）2024年预算数为111.58万元，比2023年预算增加24.44万元，主要原因是职工工资晋升养老金核缴基数提高

4．一般公共预算社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.9万元，比2023年预算增加0.45万元，主要原因是职工工资晋升养老金核缴基数提高

5．一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗73.63万元、公务员医疗补助25.86万元、事业单位医疗94.86万元（项）2024年预算数为99.49万元，比2023年预算增加27.19万元，主要原因是职工工资晋升医疗金核缴基数提高

6．一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.46万元，比2023年预算增加22.72万元，主要原因是职工工资晋升公积金核缴基数提高

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2023年预算减少0.2万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是……。

2．公务接待费3.8万元，较2023年预算减少0.2万元，下降5％，增长（下降）的主要原因是逐步压缩三公经费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.5万元，较2023年预算增加0.03万元，增长6％，增长（下降）的主要原因是人员调入增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57.59万元，较2023年预算下降54.54万元，下降49％，下降的主要原因是机关运行经费中剔除其他交通费用（公务员交通补贴）。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额102.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额102.08万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为424.37万元。其中：办公用房1950平方米，价值0万元（办公楼由机关事务局统一安排，办公楼资产入账未在我单位）。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值37.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

1．交通运输支出（类）　民航发展基金支出（款）　民航安全（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少0万元，主要原因是……。

2．……

说明：如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门／单位涉及非税收入，2024年计划征收8万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他罚没收入（文化旅游市场执法罚没收入）费，计划征收8万元。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门／单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标还不完善需继续完善。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：还不完善需继续完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通报部分单位医疗金未按时缴纳。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部随预决算上报财政局。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市文化广电和旅游局系统

2024年年2月1日

附件：1．张掖市文化广电和旅游局系统部门2024年部门／单位预算公开表

      2．张掖市文化广电和旅游局系统部门2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表