前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关湿地生态保护和野生动植物资源管理的法律法规和方针、政策。

（二）拟订全市湿地生态保护中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据市政府安排履行全市湿地资源监管职责，负责全市湿地资源保护、开发建设项目组织论证和报批实施，负责全市征占用湿地资源的审核、申报审批等工作。

（四）负责国际重要《湿地公约》的履约工作，对湿地植被、土壤、气象、水文、生物多样性、湿地生态演替等方面进行科学监测，组织开展对外学术交流与合作。

（五）负责调查湿地自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护湿地自然环境和自然资源。

（六）组织或协助有关部门开展科学研究，探索其演变规律和保护发展及合理利用湿地资源的途径。

（七）负责对进入湿地自然保护区进行科学研究观测、调查、教学实习、标本采集等活动审核与监管的服务保障工作。

（八）对湿地自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动进行日常检查监督。

（九）完善湿地保护区队伍建设，开展全市湿地生态保护宣传教育工作。

（十）配合相关部门依法开展侵占、破坏湿地和野生动植物资源管理各类案件的查处工作。

（十一）坚持“生态优先、绿色发展”理念，对开展湿地公园规划、建设和管理工作提供保障服务。

（十二）加强湿地资源的合理开发与利用，为发展生态旅游和多种经营、促进生态经济发展提供服务。

（十三）实施湿地自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作，对保护区内动植物资源进行定性调查，掌握消长情况，及时有效保护。

（十四）协调水务、林草、生态环境等相关部门开展湿地自然保护区生态补水、盐碱地治理、湿地防火等工作。

（十五）组织论证、上报并分类实施湿地保护与恢复建设项目，协调有关部门开展湿地保护区内建设项目的环境影响评价工作。

（十六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局内设九个科室：办公室、湿地规划项目科、湿地共建共管工作科、信息管理科、湿地自然公园管理科、资源管理科、湿地动植物管护科、科研监测科、财务审计科。　　

（二）参照公务员法管理单位

本单位无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位下设一个科级事业单位：张掖湿地博物馆。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算787.58万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算787.58万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入787.58万元，占100.00％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算787.58万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出787.58万元，占100.00％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出787.58万元，包括：一般公共服务支出602.26万元、社会保障和就业支出72.40万元、卫生健康支出56.58万元、住房保障支出56.34万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出787.58万元，比2023年预算增加25.76万元，增长3.38　％，增长的主要原因是：1．职工住房公积金缴费基数调整绩效考核奖并入缴费基数；2．部分人员晋升工资、养老、医保保险缴费基数较上年增加。

其中：人员经费支出705.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算0万元，无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出602.26万元，比2023年预算减少9.55万元，主要原因是2023年拨付张掖湿地博物馆供暖改造经费25万元，2024年未列入预算，2024年增加了职工工资、住房公积金支出，支出增大。

2．社会保障和就业支出72.40万元，比2023年预算增加9.94万元，主要原因是工资增加养老保险缴费基数增高，社保支出增大。

3．卫生健康支出56.58万元，比2023年预算增加13.32元，主要原因是工资增加，医保缴费基数增高，医保支出增大。

4．住房保障支出（住房公积金）56.34万元，比2023年预算增加12.05万元，主要原因是：工资增加住房公积金缴费基数调高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2023年预算减少0.12万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2．公务接待费2.38万元。较2023年减少0.12万元，下降4.8％。减少的主要原因是按照要求压缩三公经费开支。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.36万元，较2023年增加0.01万元，增加2.86％。增加的主要原因是2024年新调入一名参公人员。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.4万元，较2023年无涨幅。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费47.42万元，较2023年预算增加3.39万元，增长3.31％，增长的主要原因是工资调整，职工福利费及工会经费较上年增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额20.38万元，其中：政府采购货物预算7.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.48万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.90万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11790.99万元，其中：办公用房657.99平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2024年未计划采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收2.53万元。其中：市级批准设立1个，主要是张掖湿地博物馆讲解费、观鸟塔门票费、4D影院门票费、游客服务中心房屋租赁费收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024　年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100　％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率／压减率0　％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门投入、部门履职、部门效果、满意度四个维度，设置二级指标14个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局2024年部门预算公开表.xlsx

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls