张掖丹霞大景区管理委员会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家有关风景名胜区、地质公园等有关法律法规和政策，制定景区管理办法和各项管理制度。统筹协调相关县区和部门单位推进大景区范围内资源的有效整合，实行统一规划、统一保护、统一开发、统一管理。

（二）拟订景区总体规划、景点建设规划和景区发展计划；规划、管理景区内旅游设施、基础设施、公共设施等建设项目。

（三）保护景区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；开展科学研究、自然资源调查并建立档案。

（四）负责景区招商引资、营销策划和对外宣传；开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销。

（五）依据有关法律法规及相关规定，经省政府批准，在相关业务主管部门的协调配合下，做好景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、宗教活动和服务业管理等方面的行政处罚工作；负责景区文明创建、社会治安综合治理、护林防火和旅游秩序维护等工作。

（六）负责地质公园自然环境和地质遗迹资源保护，开展地质公园内地质遗迹调查和监测，开展地质遗迹保护宣传，编制地质公园规划并组织实施；组织开展地质遗迹保护科普宣传教育工作；配合相关部门做好世界地质公园申报创建工作。

（七）承办党委、政府交办的其他事项。

（八）贯彻落实联合国教科文组织等机构有关世界地质公园、遗产地等保护管理规定，制定张掖世界地质公园及张掖丹霞大景

区管理办法和各项管理制度；会同行业主管部门编制张掖世界地质公园、张掖国家地质公园、张掖丹霞大景区总体规划及地质遗迹保护专项规划，并组织实施；负责张掖世界地质公园地质遗迹、地质地貌、文化遗产、生态环境、自然景观保护管理和开发利用。开展地质遗迹调查和监测、地质科学研究、地质科普宣传教育等工作；负责组织开展张掖世界地质公园对外合作交流等活动；负责指导在张掖世界地质公园内的科研、教学、影视拍摄、商业广告设置、文化旅游节会、体育赛事等活动。

二、机构设置情况

根据本单位职责，设立5个科室。

1.办公室：负责管委会文电、会务、信访、信息、统计、督查、人事、财务等日常工作；负责管委会党组织日常工作、纪检监察及群团工作；拟订景区管委会内部管理制度并督促落实。

2.规划建设科：承担张掖世界地质公园、张掖国家地质公园、张掖丹霞大景区总体规划及地质遗迹保护专项规划的起草拟订及协调组织实施工作；拟订地质公园及大景区旅游项目建设计划；负责对外招商引资和项目申报、管理工作；指导相关经营企业科学合理开发利用自然文化资源发展文化旅游产业，组织文化旅游产品的开发等工作，负责旅游项目和会展经济数据统计上报工作

3.景区管理科：负责拟订和落实景区管理制度，维护景区秩序。配合相关部门做好大景区各类经营活动监管和相关旅游市场监管工作；贯彻实施旅游行业标准和服务规范；负责景区安全工作，保障游客游览安全；受理游客投诉，做好游客满意度调查工作；组织实施旅游市场开发拓展、区域合作、宣传推广工作；宣传推介相关文创产品、特色旅游产品；承担世界级旅游景区建设方面的具体工作；负责丹霞大景区旅游数据统计、汇总和报送工作。

4.遗迹保护科（丹霞地质博物馆）：贯彻执行《张掖七彩丹霞保护条例》和自然保护地相关法律法规；建立和落实地质公园地质遗迹保护管理制度，开展张掖地质公园各类自然资源及生物多样性调查、建档等工作；开展张掖地质公园内建设项目地质遗迹景观影响评价工作；衔接开展联合国教科文组织对张掖世界地质公园再评估相关工作；负责张掖地质公园合作伙伴培育及地质公园社区、地质公园学校、地质文化村建设工作；负责丹霞地质博物馆管理运营工作；开展自然遗产名录申报等工作。

5.宣传交流科：负责拟订张掖世界地质公园科研科普工作方案，并组织实施；负责与境内外科研机构、高校联系，建立研学基地，开展世界地质公园科学研究、教学、实习、培训及学术交流等工作；开展张掖地质公园及张掖丹霞大景区旅游宣传和新媒体建设管理工作；编制收集整理科普宣传资料，组织开展相关活动；负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园的交流联系工作，负责本单位网站等新媒体建设、运行、维护和管理工作。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算235.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算235.25万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入235.25万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算235.25万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出235.25万元，占100%。

四、一般公共预算情况  

    2024年一般公共预算当年支出235.25万元，包括：一般公共服务支出178.52万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出23.32万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出235.25万元，比2023年预算增加53.29万元，增长29.29%%，增长的主要原因是2023年引进3名高层次人才已转正，职务晋升3人。在职人员基本工资整体调增，人员经费有所增加。

其中：人员经费支出220.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024年预算数为178.52万元，比2023年预算增加32.24万元， 主要原因是人员增加相应经费增加。

2.社会保障和就业支出23.32万元，比2023年预算增加7.62万元，主要原因是工资增加养老保险缴费基数增高，社保支出增大。

3.卫生健康支出15.18万元，比2023年预算增加6.35万元。主要原因是工资增加，医保缴费基数增高，医保支出增大。

4.住房保障支出（住房公积金）18.23万元，比2023年预算增加7.08万元。主要原因是工资增加住房公积金缴费基数调高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.57万元，较2023年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.57万元，较2023年预算减少0.03万元，下降5%，下降的主要原因是压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13940.70万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目无增减。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张掖丹霞大景区管理委员会2024年部门预算公开表

2.张掖丹霞大景区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标表