2022年度

张掖市退役军人事务局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

张掖市军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。

二、机构设置

市退役军人事务局内设5个科室，分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。

挂靠1个县级单位，市双拥工作领导小组办公室，内设双拥办综合科。

下属2个事业单位，分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心（与市军队离退休干部管理服务站合署办公）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2437.42万元。与上年度相比，局机关收、支总计各减少274.84万元，下降12.61％，主要原因是省厅当年未拨入军休干部增资款，且2021年上级拨入企业军转干部生活困难补助全部由市本级做收入支出，2022年由县区发放的直接分配县区，市本级未做收入和支出。张掖市军用饮食供应站收、支总计各增加143.6万元，增长36.92％，主要原因是：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员工资薪金类支出财政拨款较上年增加。同时，2022年省退役军人事务厅下拨优抚事业单位补助资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2332.00万元，其中：财政拨款收入2296.80万元，占98.49％；其他收入35.20万元，占1.51％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2334.64万元，其中：基本支出686.64万元，占29.41％；项目支出1648.00万元，占70.59％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2297.12万元。与上年相比，局机关各减少197.71万元，下降9.81％，因上级拨入企业军转干部生活困难补助2021年全部拨入市本级，2022年由县区发放的直接分配县区，市本级未做收入和支出。张掖市军用饮食供应站与上年相比，各增加165.81万元，增长52.88％。主要原因是：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员工资薪金类支出财政拨款较上年增加。同时，2022　年省退役军人事务厅下拨优抚事业单位补助资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2296.94万元，局机关较上年决算数减少176.6万元，下降8.86％。因上级拨入企业军转干部生活困难补助2021年全部拨入市本级，2022年由县区发放的直接分配县区，市本级未做收入和支出，且2021年有政府性基金预算财政拨款和支出21万元，2022年没有此项收入和支出。张掖市军用饮食供应站较上年决算数增加165.95万元，增长52.98％。 主要原因是：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员支出有所增加。同时，2022年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金增加151.46万元。

1．社会保障和就业支出：年初预算数为2236.92万元，支出决算为2236.92万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出：年初预算数为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的100.0％。

3．住房保障支出：年初预算数为32.75万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出662.94万元。其中：

人员经费575.83万元，局机关418.20万元，较上年决算数增加69.84万元，增长20.05％，主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴、各类保障缴费基数增加，缴纳数相应增加等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。张掖市军用饮食供应站人员经费157.63万元，较上年决算数增加23.01万元，增长17.09％，主要原因是人员变动及工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费87.11万元，局机关57.96万元，较上年决算数增加6.89万元，增长13.49％，主要原因是福利费拨款收入增加，支出相应增加，其他交通费用（车补）增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。张掖市军用饮食供应站29.14万元，较上年决算数减少1.73万元，下降5.58％，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子的要求，大力压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.11万元，局机关57.96万元，运行经费主要用于开支办公费5.7万元，水电费0.88万元，邮电费2.5万元，取暖费5.15万元，物业管理费2.1万元，差旅费2.4万元，培训费0.14万元，公务接待费1.06万元，劳务费4.03万元，工会经费3.75万元，福利费4.65万元，公车运行维护费0.8万元，其他交通费用24.8万元。机关运行经费较上年决算数增加6.89万元，增长13.49％，主要原因是福利费拨款收入增加，支出相应增加，其他交通费用（车补）增加等。张掖市军用饮食供应站机关运行经费支出29.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少1.72万元，下降5.57％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行节约，压缩水电费支出，同时2021年度差旅费支出金额较大，本年度差旅费支出金额小。

局机关本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.31万元，下降100.0％。张掖市军用饮食供应站本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响未发生会议费。局机关本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长％，主要原因是本年度有开展职工法制培训费用支出。张掖市军用饮食供应站本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计302.39万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出150.88万元、政府采购服务支出139.39万元。授予中小企业合同金额302.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额302.89万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.9万元，支出决算为2.88万元，局机关决算数小于预算数的主要原因一是我单位按照节能减排的要求，减少车辆使用，二是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，尽量减少接待，加之疫情影响，接待次数减少。较上年决算数减少0.34万元，下降15.49％，一是我单位按照节能减排的要求，减少车辆使用，二是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，尽量减少接待，张掖市军用饮食供应站决算数小于预算数的主要原因是我单位能严格落实“三公”经费支出制度，厉行节约，公务接待费支出减少。较上年决算数增加0.03万元，增长3.42％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车运行费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费：局机关全年预算数为1.5万元，支出决算为0.81万元，较上年决算数减少0.14万元，下降14.54％，因我单位按照节能减排的要求，减少车辆使用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。张掖市军用饮食供应站公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100％，较上年决算数增加0.17万元，增长20.87％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车加油费较上年增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，较上年决算数增加0.17万元，增长20.87％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车加油费较上年增加。

3．公务接待费：局机关全年预算数为2万元，支出决算为1.06万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，尽量减少接待，较上年决算数减少0.21万元，下降16.2％，我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，尽量减少接待，加之疫情影响，接待次数减少。张掖市军用饮食供应站公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生接待费，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响，未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待6批次110人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算5个项目支出开展绩效自评，局机关3个，涉及资金389.58万元，张掖市军用饮食供应站2个，涉及资金292.43万元，

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年双拥经费、军休机构专项差额补助经费、市直安置自主择业军转干部医、生育保险费、公务员医疗补助和冬季取暖费等5个项目绩效自评结果。

1.2022年双拥经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100％。　　

项目绩效目标完成情况：“八一”慰问驻张部队和重点优抚对象及困难退役军人、举办“第二届金张掖最美退役军人”发布仪式、租用广告牌进行双拥宣传等，提高了退役军人工作宣传力度，提高全市退役军人工作整体水平。

2．军休机构专项差额补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为54万元，执行数为39.44万元，完成预算的73％。

项目绩效目标完成情况：2022年军休机构专项差额补助经费，用于补助军休站机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费不足部分，及时支付军休服务管理工作所需经费，按月支付工作人员工资待遇和津补贴，确保了军休服务管理各项工作正常开展，为军休干部提供更高效、更便捷服务。

3．市直安置自主择业军转干部医、生育保险费、公务员医疗补助和冬季取暖费等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235.14万元，执行数为235.14万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳2022年市直安置自主择业军转干部医疗保险费，按时足额发放2022年市直安置自主择业军转干部取暖费。将上级制定各项政策落到实处，有效增强退役军人获得感、归属感和幸福感。

4．军供保障工作运行项目绩效自评情况：自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。主要产出和效果：购买社会服务支出21万元；补贴部队伙食费支出14万元，主要用于主副食品、一次性餐具、天然气、水电等支出。

5．优抚事业单位设备购置项目绩效自评情况：自评得分为100分。项目全年预算数为257.43万元，实际执行数为257.43万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是部队休整间维修改造工程项目支出107.781万元；二是采购部队休整间设施设备支出12.961万元；三是建设军供保障信息管理系统支出136.688万元。项目实施后有力提升了军供应急保障、野外送餐和部队应急休整能力，所有项目已于2022年12月完成并投入使用。

三、部门绩效评价结果

2022年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均已实现，整体支出绩效评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年张掖市退役军人事务局（汇总）决算公开表.xlsx