目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责本单位党风廉政建设、政风行风建设和干部教育管理工作。宣传贯彻执行国家、省、市农业机械化技术推广相关法律法规及技术标准，参与编制实施全市农业机械化技术推广规划和计划。

2．负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范推广工作，组织开展农业机械化技术研究及试验推广项目的申报实施，指导农业机械化技术推广应用和农业机械化示范区建设。

3．负责农业机械质量管理，承担农业机械产品质量调查和产品质量投诉监督工作。

4．负责农机培训机构的监督管理，组织开展农机职业技能培训与鉴定工作。组织开展农业机械化技术培训，指导农机化信息平台建设，为农民提供服务。

5．负责落实省农业机械化技术推广总站、省农业机械质量管理总站安排的工作，配合完成局农业机械管理科工作，并按时完成局领导交办的工作。

二、机构设置

1．内设机构情况　

张掖市农业机械化技术推广站是2019年机构改革由市农机化综合服务中心（该名称原隶属于农业机械管理局下属单位）更名而来的，是隶属于张掖市农业农村局的科级全额拨款事业单位。单位核定事业编制17人，科级干部职数3名。

2．人员情况

2022年末，单位核定事业编制17人，科级干部职数3名。单位现实有人员16人，正高级工程师1名，高级工程师7名，工程师6名，技术员1名，工勤1名。

第二部分2022年度部门决算表

2022年度部门决算表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有相关数据，本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（没有相关数据，本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上2022年度部门决算表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为362.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.29万元，增长19.95％，主要原因是2022年新增省级专项3项，1．黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目12.96万元，2．省级农机具购置补贴项目40万元，3．蔬菜产业抓点示范项目9.68万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计362.35万元，其中：财政拨款收入362.35万元，占100.00％。　

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计362.50万元，其中：基本支出299.86万元，占82.72％；项目支出62.64万元，占17.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为362.48万元。与上年相比，各增加64.0万元，增长21.44％，主要原因是2022年新增省级专项3项，1．黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目12.96万元，2．省级农机具购置补贴项目40万元，3．蔬菜产业抓点示范项目9.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出362.48万元，较上年决算数增加64.12万元，增长21.49％，主要原因是2022年新增省级专项3项，1．黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目12.96万元，2．省级农机具购置补贴项目40万元，3．蔬菜产业抓点示范项目9.68万元。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省科技厅批复本单位实施黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目12.96万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.36万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的97.95％，决算数小于预算数的主要原因是本年单位调出1人。

3．卫生健康支出年初预算数为21.50万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的97.75％，决算数小于预算数的主要原因是本年单位调出1人。

4．农林水支出年初预算数为218.54万元，支出决算为288.79万元，完成年初预算的132.14％，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增省级专项3项，1．黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目12.96万元，2．省级农机具购置补贴项目40万元，3．蔬菜产业抓点示范项目9.68万元。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.85万元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政部门通知要求将人员住房公积金从农林水支出调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.83万元。其中：人员经费284.45万元，较上年决算数增加33.57万元，增长13.38％，主要原因是事业单位人员每年一次正常晋升薪级工资、本年普调基础工资。人员经费用途主要包括　“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康支出、农林水支出”。公用经费15.39万元，较上年决算数减少1.76万元，下降10.28％，主要原因是本年减少办公费、印刷费和公务用车运行费。公用经费用途主要包括　“办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行费”。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.21万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.488万元，占政府采购支出总额的67.2％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常开展业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元，支出决算为1.38万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，较上年决算数减少0.12万元，下降7.73％，主要原因是疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年没有出国（境）人员。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.38万元，支出决算为1.38万元，　较上年决算数减少0.12万元，下降7.73％，主要原因的主要原因是疫情防控需要车辆外出次数减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年没有新购置车辆。公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.38万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.12万元，下降7.73％，主要原因是疫情防控需要车辆外出次数减少。

3．公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.00万元，　较上年决算数减少0.0万元，决算数较年初预算数减少0.4万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，按照市上压缩“三公”经费的要求，强化内控管理，建立健全审批制度，采取措施大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金62.6435万元，占一般公共预算项目支出总额的17.3％。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（分项目进行综述）我部门在2022年度部门决算中反映黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目、蔬菜产业抓点示范项目等3个项目绩效自评结果。

农机装备补短板行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80％。项目绩效目标完成情况：一是引进并研发改制轻简型蔬菜移栽机2台，制作设施种植智能喷淋装置2套；二是建立蔬菜机械化移栽示范点1个，建设面积30亩；三是建立大棚蔬菜设施种植智能喷淋装置示范点1个，组织开展全市蔬菜机械化生产现场演示会1次；四是组织蔬菜机械化生产技术培训班1次，培训人员50人以上。发现的主要问题及原因因疫情原因，项目现场演示会及技术培训班任务未能按期完成。下一步改进措施：一是做好技术指导和服务工作，督促项目实施县区继续抓好蔬菜标准化生产、技术指导与协调服务工作，提升示范点建设水平，进一步发挥示范带动作用；二是严格按照项目方案实施项目，积极推进项目实施进度，特别是加大现场会及技术培训班工作推进力度，力争在2023年3－4月完成项目全部目标任务；三是进一步抓好项目实施情况调度检查，查漏补缺，力争将项目实施各环节做实做细；四是抓好项目总结验收。

蔬菜产业抓点示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是依托甘州区甘露绿松农机农民专业合作社在甘州区上秦镇建立蔬菜（娃娃菜）生产机械化核心示范区200亩，示范面积500亩，辐射周边蔬菜机械化生产面积1000亩；二是推广蔬菜育苗、移栽、覆膜铺带、高效植保、水肥一体化及尾菜处理等关键生产环节机械化技术6项；引进购置蔬菜生产机具4台；三是建立试验田开展自走式移栽机与牵引式移栽机作业效果的对比试验；四是举办蔬菜机械化生产技术培训班2场次，蔬菜机械化移栽现场演示会1场（次）；五是制定蔬菜移栽机操作规范1项；六是依托张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司在引进机具的基础上，自主研发自走式蔬菜移栽机并试制样机1台。发现的主要问题及原因：一是由于受蔬菜种植种类繁多，种植的农艺要求不同等因素的影响，生产机械性能不完善，蔬菜机械化育苗移栽技术的推广尚处在起步阶段，还不能满足我市蔬菜生产要求；二是蔬菜生产个别作业环节（如：收获环节、尾菜处理环节）缺乏配套机具。蔬菜生产保有量小。下一步改进措施：一是继续引进先进适用机具，通过改进推广，解决“无机可用”的问题；二是积极开展科学试验研究，总结科技成果，通过示范推广，提高成果转化率，解决“无机可用”和“无好机用”的问题；三是巩固项目成果。连续实施示范点建设工作，开展技术模式配套组装和关键环节机具选型熟化，形成适合我市蔬菜生产的机械化技术模式、机具配套及运行机制，为大面积推广提供可靠的技术支撑；四是加大宣传示范和引导力度。以示范点为依托，充分发挥农机推广部门在农机化技术试验、示范、培训、服务等方面的优势和丰富的经验，搞好蔬菜机械生产新产品新技术的试验示范及技术推广工作。

黄芪种苗机械化移栽技术示范推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为15万元，执行数为12.9635万元，完成预算的86.4％。项目绩效目标完成情况：一是设计和试制黄芪移栽机1台，并在固定场地进行空载试验；二是在民乐县顺化镇，依托玉金穗农机与种植专业合作落实试验示范地20亩；三是举办中药材机械化技术培训班1场次50人。四是获得实用新型专利2项。发现的主要问题及原因：样机正常作业时，苗深合格率、苗间距合格率、露苗率、伤苗率等已达到或接近作业质量指标，但从样机的适应性来看，还需进一步改进完善，更好的适应实际生产需要。。下一步改进措施：一是投苗效率低。因无导苗装置，没有设计安装固定的导苗机构，种苗须直接投送到槽轮圆周上的盛苗槽中，由于槽轮的旋转运动，造成人工投苗不准确、效率低，一定程度上影响亩保苗率；二是盛苗槽上盖闭合系统不可靠。盛苗槽上盖闭合动作的实现，主要由一套三角皮带轮组件实现，但由于无足够长的三角皮带，现用普通尼龙绳代替，当张力增大时，尼龙绳会脱离轮槽，造成停机，导致移栽机无法连续正常作业；三是苗间距调整困难。现苗间距由一对链轮的齿数确定，若需调整苗间距时，须拆下其中一件后换上合适齿数的链轮，耗时长，影响生产效率；四是个别部件选材不合适。开沟犁及犁柱选材强度不足，试验作业时有部分变形的现象，造成移栽机局部刚性不足；五是传动机构无可靠的安全防护装置。移栽机采用链条传动，现链条和链轮裸露在外，不利于辅助操作人员的人身安全。

（三）部门绩效评价结果

开展了重点项目绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。