目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学会发展。

2.按照国家、省、市有关科普工作的方针规划，在市委、市政府领导下开展科普活动。

3.为科技工作者服务。

4.表彰、宣传科普典型。

5.编辑出版科普宣传资料。

6.负责对所主管的有关学(协)会进行监督管理，指导其开展科普工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市科协县级建制，核定人员编制7名。截至2022年12月31日，在职人员6名，其中:参公事业人员5名，工勤人员1名。

下属事业单位有张掖市科普工作队和张掖市科技馆2个。张掖市科普工作队，全额拨款事业单位，核定编制5名，现有职工5名。张掖市科技馆全额拨款事业单位，核定编制3名，现有人员3名。

张掖市科学技术协会部门决算包括市科协机关和市科普工作队、市科技馆2个下属事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为439.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.82万元,增长24.58%,主要原因：一是随经济的增长，人员工资增长；二是市级重点专项院士专家工作站暨科普工作经费相比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计412.43万元,其中财政拨款收入412.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计439.99万元,其中：基本支出268.51万元,占61.03%；项目支出171.47万元,占38.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为412.43万元。与上年相比,各增加101.22万元,增长32.52%。主要原因：一是随经济的增长，人员工资增长；二是市级重点专项院士专家工作站暨科普工作经费相比上年增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.43万元,较上年决算数增加101.22万元,增长32.52%。主要原因：一是随经济的增长，人员工资增长；二是市级重点专项院士专家工作站暨科普工作经费相比上年增加。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为246.16万元,支出决算为358.23万元,完成年初预算的145.52%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付科技馆免费开放补助资金15万元和市级重点专项院士专家工作站暨科普工作经费97万元为专项资金，未列入部门预算，导致决算资金大于预算资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.45万元,支出决算为21.45万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为18.47万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.28万元,决算数大于预算数的主要原因是部门预算将住房保障列入个人和家庭的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.51万元。其中：

人员经费246.34万元,较上年决算数增加45.38万元,增长22.58%,主要原因是随经济增长，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22.17万元,较上年决算数增加1.39万元,增长6.73%,主要原因是单位人员增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加1.4万元,增长6.74%,主要原因是单位人员增加，公用经费随之增加，支出增加。

本年度会议费支出10.62万元,较上年决算数增加10.62万元,增长%,主要原因是本年度召开了市科协换届大会（五年一次）。本年度培训费支出21.81万元,较上年决算数增加21.74万元,增长31057.14%,主要原因是经请示市委同意，本年度召开了科协系统干部能力素质提升培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.26万元,其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度工作开展不充分，接待批次人数相对较少，导致决算数小于预算属。较上年决算数增加0.36万元,增长515.17%,主要原因是上年度受疫情影响，无法邀请高层人才专家来张普及科学知识，进行交流指导，活动全部为本单位组织开展的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,决算数与预算数持平。较上年决算数增加0.36万元,增长515.17%,主要原因是上年度受疫情影响，无法邀请高层人才专家来张普及科学知识，进行交流指导，活动全部为本单位组织开展的。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次41人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金136万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“科普工作经费”“院士专家工作站工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出136万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2个一般公共预算项目制定了严格的管理办法，并严格按照管理办法执行，管理规范；预算执行严格按照年度绩效目标管理指标执行，全面较好完成了年度绩效目标管理指标，达到了预期的目标，有效提供了提高全民科学素质，为强科技行动奠定了基础，助推强科技行动全面深入实施。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映科普工作经费和院士专家工作站工作经费2个项目绩效自评结果。

科普工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织开展主题科普活动。组织开展科技工作者日、科技活动周、世界环境日、食品安全日等主题科普宣传活动。组织开展“红色百年路·科普万里行”全国科普大篷车庆祝100周年联合行动和科普大篷车志愿服务活动15场次，参与人数1.1万人。与市总工会、中国科教文卫体工会、中国科学院工会联合开展“科普促发展·助力金张掖”科技志愿服务活动，科技志愿者们在中心广场开展“科学快车”科普体验活动，受益群众1.6万人次。二是扎实开展青少年科技教育活动。5月13日-16日，与甘肃省青少年科技活动中心、山丹县委县政府共同承办第二十届中国青少年机器人（甘肃赛区）竞赛暨世界青少年机器人邀请赛（甘肃赛区）选拔赛取得圆满成功，全省各地的281支参赛队伍的712名中小学生参赛，我市6所学校21名学生分获一、二、三等奖，4000多名青少年学生参加现场科技展览展示活动。联合中国科协科技社团党委、中国机械工程学会共同开展“众心向党、科技伴我成长”2022年甘肃机械科普知识进校园暨科技志愿服务活动，开展机械科普讲座，进行机器人团体舞蹈表演和航模表演，为高台县、山丹县中小学及培黎职业学院捐赠了2000册机械科普图册、1000套机械拼装模型、10套“我是工程师”科普丛书，捐赠2台机器人、20架歼十遥控航模。组织10名优秀中学生参加全省青少年高校科学营活动；推荐3所学校参加全国人工智能科普活动特色单位活动。在甘州区、临泽县、民乐县、肃南县先后组织开展中国流动科技馆巡展活动4场次，参观人数5.23万人，其中青少年3.76万。三是扎实推进科普能力建设。不断丰富科普传播载体，建设中国张掖网、《科普张掖》电视节目、科普张掖微信公众平台等新科普平台。不断完善科普场馆设施建设，临泽县、肃南县、高台县、山丹县科技馆面向公众开放并组织开展了丰富多彩的青少年研学科普实践活动。新命名张掖市科普教育基地15个。争取省科协2021年科普信息化项目1个。四是助力乡村振兴。实施“科技助力乡村振兴”行动，组建“专家服务团”深入农村实用技术培训。争取省科协项目资金122万元，支持基层农技协做大做强，助推乡村振兴战略。全市开展各类培训服务320余场次，受益群众达3万人次。积极助力全国文明城市创建工作，制定《实施方案》，完成牵头和配合的6项创建工作的阶段性任务。发现的主要问题及原因：一是科协阵地建设滞后，市级无科技馆，科普活动开展受限。二是科普宣传载体不够丰富，科普资源供给与人民群众对美好生活的需要还有差距。三是政府主导、科协协调、部门联动、社会广泛参与的大科普工作格局和工作合力还不够有力。下一步改进措施：一是建立和完善科普工作机制，加强领导，明确职责，推动形成政府主导、科协协调、部门联动、社会广泛参与的大科普工作格局，确保各项工作落实到位。二是加强科普阵地建设，鼓励支持县区在基层党群服务中心、新时代文明实践站（所）、村社文化广场建设科普阵地，重点推动打造一批科普长廊、科普主题公园等科普示范点，不断创新拓展科普阵地建设。三是以“提升内涵”为目标，持续开展好科技文化卫生“三下乡”暨“快乐老乡”群众性示范活动、全国科普日、全国科技工作者日、科普之冬（春）、流动科技馆巡展、大篷车社会化运行等品牌科普活动。紧紧围绕市委市政府“一屏四城五区”总体部署，精心组织设计富有科协特色的“四大”系列科普活动（零碳城市创建科普知识网络答题活动、彩虹城市建设科普专家大讲堂、文明城市创建科普志愿者服务行动、森林城市创建科技专家走基层活动），促进全民科学素质水平持续提升。

院士专家工作站工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动新申报省级协同创新基地2个，柔性引进省内外高层次专家35人与企业合作，为2个协同创新基地争取省级奖补资金30万元，1个协同创新基地被命名为“全国星级农业科技社会化服务组织”。联合市委组织部制定出台《张掖市高层次人才创新平台申报管理评估办法》《张掖市高层次人才创新平台年度运行评估指标及评分标准（试行）》等3项制度，实施市科协高层次人才创新平台建设评估奖励项目，筹集资金81万元，对年度运行优秀的7个协同创新基地、2个中国科协“海智计划”工作站进行奖励支持，激励更多创新人才服务经济社会发展。探索建立学会工作项目库，设立学会服务科技创新及科学素质提升专项奖励资金等措施，激发促进学会创新创造活力。二是3个科研项目研发并取得突破性进展，广东松净源环保工程有限公司与临泽县政府正式签约5万吨凹凸棒石高科技环保及汽车轻量化材料加工项目，该项目技术总投资5亿元，计划建设年产3万吨凹凸棒石脱硫脱硝脱白及二氧化碳吸附材料生产线、1万吨凹凸棒石超滤膜生产线、1万吨凹凸棒石汽车轻量化材料生产线各1条。为企业提供决策咨询和技术指导2次以上，院士专家进站指导次数6次以上，召开凹凸棒石专题研讨会场次（150人以上）1次以上，在市级媒体发表凹凸棒石专题报道1篇以上的目标。

三、部门绩效评价结果

科普工作经费绩效评价结果:项目坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕全市工作大局和科普工作目标任务，把增强社会效益和经济效益放在重要位置，坚持以人民为中心，紧紧围绕群众生产生活需要和创新创造发展要求，扎实组织开展科普宣传、科技培训、科普咨询服务，不断提高科普服务的针对性和实效性，科普效益明显增强、科普能力不断提升，达到了项目预想目标。

院士专家工作站工作经费绩效评价结果：通过项目实施，市院士专家工作站发挥院士专家作用，为张掖凹凸棒产业发展提供高端技术指导和决策建议，解决了一批凹凸棒产业发展中的关键性、共性技术难题，促进我市凹凸棒企业与两院院士等高层次人才建立起了产学研长效合作机制。支持临泽凹凸棒石产业园积极开展招商引资，现已引进融万等凹凸棒石生产加工企业6家，主要产品为凹凸棒石转白、保水剂、脱色剂、多功能复合肥、栽培基质、花卉陶粒和反刍动物营养料等，产业发展实现了破题开篇，呈现良好发展态势。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。