目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关湿地生态保护和野生动植物资源管理的法律法规和方针、政策。

（二）拟订全市湿地生态保护中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据市政府安排履行全市湿地资源监管职责，负责全市湿地资源保护、开发建设项目组织论证和报批实施，负责全市征占用湿地资源的审核、申报审批等工作。

（四）负责国际重要湿地公约的履约工作，对湿地植被、土壤、气象、水文、生物多样性、湿地生态演替等方面进行科学监测，组织开展对外学术交流与合作。

（五）负责调查湿地自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护湿地自然环境和自然资源。

（六）组织或协助有关部门开展科学研究，探索其演变规律和保护发展及合理利用湿地资源的途径。

（七）负责对进入湿地自然保护区进行科学研究观测、调查、教学实习、标本采集等活动审核与监管的服务保障工作。

（八）对湿地自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动进行日常检查监督。

（九）完善湿地保护区队伍建设，开展全市湿地生态保护宣传教育工作。

（十）配合相关部门依法开展侵占、破坏湿地和野生动植物资源管理各类案件的查处工作。

（十一）坚持“生态优先、绿色发展”理念，对开展湿地公园规划、建设和管理工作提供保障服务。

（十二）加强湿地资源的合理开发与利用，为发展生态旅游和多种经营、促进生态经济发展提供服务。

（十三）实施湿地自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作，对保护区内动植物资源进行定性调查，掌握消长情况，及时有效保护。

（十四）协调水务、林草、生态环境等相关部门开展湿地自然保护区生态补水、盐碱地治理、湿地防火等工作。

（十五）组织论证、上报并分类实施湿地保护与恢复建设项目，协调有关部门开展湿地保护区内建设项目的环境影响评价工作。

（十六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局内设九个科室：办公室、湿地规划项目科、湿地共建共管工作科、信息管理科、湿地自然公园管理科、资源管理科、湿地动植物管护科、科研监测科、财务审计科。下设张掖城市湿地博物馆（科级）一个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为893.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.75万元，下降6.76％，主要原因是2022年争取的项目资金较少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计893.17万元，其中：财政拨款收入893.09万元，占99.99％；其他收入0.08万元，占0.01％；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计893.17万元，其中：基本支出750.71万元，占84.05％；　项目支出142.46万元，占15.95％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收、支总计均为893.10万元。与上年相比，各减少56.94万元，下降5.99％。主要原因是2022年争取的项目资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出893.10万元，较上年决算数减少56.94万元，下降5.99％。主要原因是2022年争取的项目资金较少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100.0％。

3．农林水支出年初预算数为766.55万元，支出决算为766.54万元，完成年初预算的100.0％。

4住房保障支出年初预算数为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.64万元。其中：人员经费672.19万元，较上年决算数增加74.21万元，增长12.41％，增加的主要原因职务职级晋升增加了工资收入及社保费用。人员经费主要包括基本工资198.86万元，津贴补贴134.84万元，奖金156.28万元，绩效工资26.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.89万元，职工基本医疗保险缴费33.4万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金37.58万元，遗属补助及独生子女费3.63万元。公用经费78.45万元，较上年决算数增加1.91万元，增长2.5％，主要原因是2022年度增加了办公费水电费及职工福利费，公用经费支出明细如下：办公费6.46万元，水费0.29万元，电费1.96万元，邮电费2.07万元（含电话费），取暖费3.54万元，物业管理费4.81万元，差旅费2.48万元，培训费0.19万元，公务接待费0.5万元，工会经费6.42万元（含上解市工会部分），福利费5.34万元，职工交通补助费31.69万元，劳务费12.5万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出78.45万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费（含电话费）、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.91万元，增长2.5％，2022年度增加了办公费、水电费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本年度单位未举办会议。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数减少30.39万元，下降99.38％，主要原因是2021年度举办了湿地生态效益补偿项目建设中批复的培训班，2022年度未举办培训班。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出合计12.22万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的93.65％，其中：授予小微企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的93.65％。

九、国有资产占用情况说明

本部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务用车）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元，支出决算为0.50万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因上级部门检查工作次数减少。较上年决算数减少0.32万元，下降38.47％，主要原因是疫情原因上级部门检查工作次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为2.50万元，支出决算为0.50万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因上级部门检查工作次数减少，较上年决算数减少0.32万元，下降38.47％，主要原因是疫情原因上级部门检查工作次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次62人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目3个，共涉及资金110.06万元。从评价情况来看，该项目绩效目标明确，决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实际取得良好效果，自得分95分，结论为优秀。

（二）绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映张掖黑河湿地国家级自然保护区2022年湿地生态效益补偿项目等3个项目绩效自评结果。

（1）张掖黑河湿地国家级自然保护区2022年湿地生态效益补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.06万元，执行数为30.06万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成项目实施方案编制采购及支付；二是完成宣教视频系统采购。发现的主要问题及原因：一是项目实施方案批复不够及时，省财政厅、省林草局6月下达资金和建设任务，我局直至10月18日才取得省林草局实施方案批复，项目实施进度受到影响；二是绩效评价指标体系不完善，实际操作有难度。对绩效评价指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供项目建设单位借鉴。下一步改进措施：一是要进一步提高资金的拨付和资金使用效率。切实加强专项资金管理，提高资金拨付使用效率。二是进一步加强资金预算管理。严格预算管理和预算执行，规范资金管理和使用，资金专款专用，确保资金安全有效，发挥资金使用效率。张掖黑河湿地国家级自然保护区2022年湿地生态效益补偿项目绩效自评情况：优。

（2）张掖城市湿地博物馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是维护保养各类展项、设施、设备，及时更新视频及图文资料，保证展品展项正常运行，确保湿地博物馆正常免费开放；二是持续提升服务质量，提升展览展示水平，为游客提供高质量的公共文化服务；三是开展湿地知识的科普教育。发现的主要问题及原因：在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，制定用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。张掖城市湿地博物馆运行经费项目绩效自评情况：优。

（3）张掖城市湿地博物馆供暖改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是更换400KVA台式变压器2台，配套安装预付费计量装置2台、低压补偿配电柜2台、10千伏刀闸4套、跌落式熔断器2套、线路故障指示仪2套、避雷器2组、绝缘子30个、绝缘导线、金具和辅材等；二是更换安装分水器33组、活接阀70套、清洗供暖管路33组148路；三是在湿地博物馆4D影院加装暖气片9组，更换深井泵1台。张掖城市湿地博物馆供暖改造项目绩效自评情况：优。

（三）部门绩效评价结果

总体上看，本部门在2022年度绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局2022年部门整体支出绩效自评报告.doc

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局2022年度决算公开表.xlsx

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局整体支出绩效自评表.xls