张掖市融媒体中心2023年部门预算说明

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和部署要求，严格落实党建工作责任制、全面从严治党责任制和意识形态工作责任制。
    (二)负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，围绕中央、省委决策部署以及市委、市政府中心工作，统筹
组织重大宣传报道，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持。
    (三)贯彻执行报纸、广播电视和新媒体等行业管理规定，负责《张掖日报》出版发行和张掖市广播电视台视频、音频节目制作播出及所办各类新媒体平台信息发布、管理维护等工作。

(四)负责落实中央、省、市宣传、新闻出版等部门单位交办的刊登、传输、转播等任务;负责值守、巡检、维护各类传输设施设备，保障各级广播电视节目安全传输和播出。
    (五)负责管理市政府发布平台，负责为市委、市政府提供内参和舆情信息。
    (六)负责落实省市媒体融合发展规划，融合广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等传统媒体和新媒体，建设渠道多样、覆盖广泛、传播有效、可控可管的移动传播媒体矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”。
    (七)负责生产、创作具有地域特色的融媒体产品，策划举行大型新闻宣传和文化交流活动，开展地区间的节目交流，协调对接上级媒体做好对外宣传工作。
    (八)负责推动媒体融合发展，探索拓展“新闻+政务+服务+商务”领域和运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展;统筹指导所属传媒公司产业开发运营和创新发展，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台。
    (九)负责建设高素质融媒体专业和通联队伍，协调指导各县区融媒体中心开展宣传联动、对外宣传等工作。
    (十)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

市融媒体中心为市政府直属正处级事业单位，下设办公室、总编室、广播节目管理部、电视节目管理部、记者部、新媒体编辑部、电视新闻编辑部、报纸编辑部、综艺影视部、外宣通联部、评论部、摄影部、专题文艺部、广告管理部、产业发展部、金张掖周刊部、技术部、广播电视播控部、微波部、财务资产部、安全保卫部21个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算2573万元，比2022年增加66.67万元，因地市级媒体融合发展改革，成立张掖市融媒体中心。其中：一般公共预算财政拨款收入1223.45万元，经营收入1349.55万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算2573万元，比2022年增加66.67万元，因地市级媒体融合发展改革，成立张掖市融媒体中心。其中：财政拨款安排的支出1223.45万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出1223.45万元；   

2、社会保障和就业支出（含行政事业单位离退休）220.33万元；

3、卫生健康支出122.25万元； 

4、住房保障支出（住房公积金）117.67万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1242.26万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1223.45万元,比2022年预算增加44.94万元, 主要原因：因地市级媒体融合发展改革，成立张掖市融媒体中心。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算233万元,比2022年预算增加233万元, 主要原因是：将张掖日报印刷费列入重点项目。

1.经济社会发展项目0个，主要是：无。

2.保障运转经费1个,主要是：张掖日报印刷费。

3.其他项目0个,主要是:无。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2万元 。较2022年增加0万元。预计接待20批次，160人次。

3.公务用车运行维护费 4.5万元，较2022年增加（减少）3万元。增加（减少）的主要原因是加入原张掖日报社公车2辆，目前公务用车辆保有量3辆。

4培训费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因无。

5.会议费0.3万元，较2022年增加0万元。

6.机关运行费0万元，较2022年减少4.58万元。减少的主要原因原电视台3位领导身份转换为事业管理人员。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2785.18万元,其中：办公用房520.84平方米;部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值25.9万元;单价20万元以上通用设备5台（套）。

2023年拟采购固定资产约10万元，主要包括：（摄像机及器材10万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表     

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