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张掖市融媒体中心2023年部门预算说明
一、部门职责
(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和部署要求,严格落实党建工作责任制、全面从严治党责任制和意识形态工作责任制。
(二)负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,围绕中央、省委决策部署以及市委、市政府中心工作,统筹
组织重大宣传报道,为全市经济社会发展提供坚强舆论支持。
(三)贯彻执行报纸、广播电视和新媒体等行业管理规定,负责《张掖日报》出版发行和张掖市广播电视台视频、音频节目制作播出及所办各类新媒体平台信息发布、管理维护等工作。
(四)负责落实中央、省、市宣传、新闻出版等部门单位交办的刊登、传输、转播等任务;负责值守、巡检、维护各类传输设施设备,保障各级广播电视节目安全传输和播出。
(五)负责管理市政府发布平台,负责为市委、市政府提供内参和舆情信息。
(六)负责落实省市媒体融合发展规划,融合广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等传统媒体和新媒体,建设渠道多样、覆盖广泛、传播有效、可控可管的移动传播媒体矩阵,实现新闻信息“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”。
(七)负责生产、创作具有地域特色的融媒体产品,策划举行大型新闻宣传和文化交流活动,开展地区间的节目交流,协调对接上级媒体做好对外宣传工作。
(八)负责推动媒体融合发展,探索拓展“新闻+政务+服务+商务”领域和运行模式,逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展;统筹指导所属传媒公司产业开发运营和创新发展,打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台。
(九)负责建设高素质融媒体专业和通联队伍,协调指导各县区融媒体中心开展宣传联动、对外宣传等工作。
(十)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置情况
市融媒体中心为市政府直属正处级事业单位,下设办公室、总编室、广播节目管理部、电视节目管理部、记者部、新媒体编辑部、电视新闻编辑部、报纸编辑部、综艺影视部、外宣通联部、评论部、摄影部、专题文艺部、广告管理部、产业发展部、金张掖周刊部、技术部、广播电视播控部、微波部、财务资产部、安全保卫部21个部门。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2023年收入预算2573万元,比2022年增加66.67万元,因地市级媒体融合发展改革,成立张掖市融媒体中心。其中:一般公共预算财政拨款收入1223.45万元,经营收入1349.55万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2023年支出预算2573万元,比2022年增加66.67万元,因地市级媒体融合发展改革,成立张掖市融媒体中心。其中:财政拨款安排的支出1223.45万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、一般公共服务支出1223.45万元;
2、社会保障和就业支出(含行政事业单位离退休)220.33万元;
3、卫生健康支出122.25万元;
4、住房保障支出(住房公积金)117.67万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1242.26万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1223.45万元,比2022年预算增加44.94万元, 主要原因:因地市级媒体融合发展改革,成立张掖市融媒体中心。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算233万元,比2022年预算增加233万元, 主要原因是:将张掖日报印刷费列入重点项目。
1.经济社会发展项目0个,主要是:无。
2.保障运转经费1个,主要是:张掖日报印刷费。
3.其他项目0个,主要是:无。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费2万元 。较2022年增加0万元。预计接待20批次,160人次。
3.公务用车运行维护费 4.5万元,较2022年增加(减少)3万元。增加(减少)的主要原因是加入原张掖日报社公车2辆,目前公务用车辆保有量3辆。
4培训费0万元,较2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因无。
5.会议费0.3万元,较2022年增加0万元。
6.机关运行费0万元,较2022年减少4.58万元。减少的主要原因原电视台3位领导身份转换为事业管理人员。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
3、政府采购情况
2023年政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2785.18万元,其中:办公用房520.84平方米;部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值25.9万元;单价20万元以上通用设备5台(套)。
2023年拟采购固定资产约10万元,主要包括:(摄像机及器材10万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。
六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表
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