根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，现将2023年部门预算公开如下：　　　　

一、部门职责

1．负责处理市政府日常事务和政务，协助市政府领导组织实施会议决定事项；

2．对各部门，各县区请示事项提出拟办意见，报市政府领导审批；

3．协助市政府领导处理重大突发事件；

4．督查市政府各项决议，决定，重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况；

5．主管全市信息化工作及电子政务工作；

6．负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排；

7．开展调查研究，为政府制定方针，政策提出建议；

8．做好市政府领导服务保障工作；

9．指导全市政府系统开展工作；

10．组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项，工作部署和要求等；

11．牵头推进市行政审批制度改革和“一窗办，一网办，简化办，马上办”改革的职责；

12．对市政府重大工作部署落实情况开展督查。

二、部门预算单位构成

市政府办公室内部科室设置为为秘书一科，秘书二科，秘书三科，秘书四科，秘书五科，秘书六科，秘书七科，综合科，信息科，政务督查一科，政务督查二科，外事管理科，政务审改科，政策法规科，研究室，行政财务科，文档科，政策咨询研究科，经济发展研究科，社会发展研究科21个科室。市政府办公室预算包括以下县级单位预算。具体如下：

1．市政府办公室

2．市政府驻外办事机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算1733．23万元，比2022年增加206．68万元，主要原因是增人增资。其中：财政拨款1733．23万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1733．23万元，比2022年增加206．68万元，主要原因增加的人员及公用经费。其中：财政拨款安排的支出1733．23万元。包括：

1．一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）1394．73万元。

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）　126．46万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）121．2万元；

4．住房保障支出（住房公积金）90．84万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1733．23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1733．23万元，比2022年预算1526．55万元增加206．68万元，增幅13．53％，增加的主要原因是：新增3个科室，相应增加的人员及公用经费预算。

（二）项目支出

市政府办公室2023年无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费，车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费80万元。与2023年相同。预计接待290批次，3800人次。

3．市政府办公室无公车，无公务用车运行维护费。

4．培训费0．81万元，与2022年一致。

5．会议费4．3万元。与上一年一致。

6．机关运行费97．06万元，较2022年增加6．64万元，增加7．34％。主要原因是办公费，印刷费用增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

市政府办公室无政府性基金支出。

2．非税收入情况

市政府办公室2023年非税收入0．24万元。

3．政府采购情况

市政府办公室2023年政府采购预算总额74．7万元，其中：政府采购货物预算36．7万元，政府采购服务预算38万元。

4．国有资产占用情况

市政府办公室上年末固定资产原值为4234．05万元，累计折旧1560．41万元，固定资产净值为2673．64万元。其中：办公用房9388．35平方米，单位无公务用车；单价20万元以上通用设备4台（套）。　

2023年拟采购固定资产约13．2万元，主要包括：（办公家具3万元，其他办公设备10．2万元）。

5．部门预算绩效评价情况

市政府办公室2023年将根据工作实际需要对预算实行绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指市政府办公室用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费，会议费，培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．2023年部门（单位）整体支出绩效目标表