一、部门职责

张掖市体育运动学校是全日制普通中等专业学校，由市教育局主管，市体育局业务指导。学校以培养青少年运动员、向省体工队输送运动员、向高等院校输送优秀生源为职责。现有教职工58人，在校学生约322人。

二、机构设置情况

学校内设职能科室个数7个：办公室，总务科，训练科，教务科，学生科，工会，团委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算974万元，比2022年增加113.41万元，提高13.18 %。主要原因是福利费预算安排增加，公务员医疗补助预算安排增加，事业收入纳入总收支预算管理等。其中：一般公共预算财政拨款收入974.33万元万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况

2023年支出预算974万元，其中工资福利支出884.59万元，商品和服务支出67.20万元，对个人和家庭的补助支出22.21万元。增加113.41万元，提高13.18 %。主要原因是福利费预算安排增加，公务员医疗补助预算安排增加，事业收入纳入总收支预算管理等。其中：财政拨款安排的支出947万元。包括：

1.教育支出757.66万元；   

2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）86.28万元；

3.卫生健康支出68.03万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）35.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出947万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出947万元,比2022年预算增加86.41万元，提高10 %。主要原因是福利费预算安排增加，公务员医疗补助预算安排增加，事业收入纳入总收支预算管理等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0万元 。较2022年增加无变动。

2.公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无变化。公车改革后，公务用车辆保有量0辆。

3.本单位机关运行费69.50万元，较2022年增加10.03万元，增长17.54 %。增加的主要原因是福利费、工会经费预算增加等。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出。

2.非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收27万元。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算6万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为为2280.72万元,其中：办公用房552平方米;部门预算单位无车辆;单位无单价20万元以上通用设备。

2023年目前无固定资产采购计划。

5.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款947万元。其中：组织自评项目1个，涉及947万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指张掖市体育运动学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门整体支出绩效目标申报表       

张掖市体育运动学校

2023年1月10日

张掖市体育运动学校部门预算公开表.xlsx