张掖市委党校(张掖行政学院）

2023年部门预算说明

一、部门职责

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养提升干部理论水平。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕地方出现的新情况新问题开展教学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。

6. 2016年12月市委整合张掖市技工学校、张掖市农广校、张掖市继续教育培训中心等培训机构，成立张掖市人才培训中心，继续承担原培训机构职能职责。

二、机构设置情况

    张掖市委党校（张掖行政学院）部门预算属市级一级预算单位，共有18个正科级机构：办公室、党委办公室、党校工作科、教务处、总务处、科研部、党建与政治学教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、文化学教研部、生态和农业农村教研部、统一战线人才培训部、网络信息中心、图书馆、培训一部、培训二部、财务科、继续教育培训部。

核定编制83人，截至2022年年底共有在职在册人员65人，其中行政编18人、事业管理9人、专业技术人员30人、工勤人员8人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算1100.57万元，比2022年减少12.57万元，下降1.13%，主要原因是2022年退休5人、调出3人、辞退1人，相应人员经费和公用经费有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1100.57万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1100.57万元，比2022年减少12.57万元，下降1.13%，主要原因是2022年退休5人、调出3人、辞退1人，相应人员经费和公用经费有所减少。其中：财政拨款安排的支出1100.57万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.教育支出845.2万元。  

2.社会保障和就业支出（含行政事业单位养老保险支出和其他社会保障和就业支出）99.86万元。

3.卫生健康支出94.13万元。

4.住房保障支出（住房公积金）61.38万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1100.57万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1100.57万元,比2022年减少12.57万元，下降1.13%，减少的主要原因是2022年退休5人、调出3人、辞退1人，相应人员经费和公用经费有所减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.5万元。较2022年无变化，预计接待15批次，120人次。 

3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

4.培训费0.19万元，较2022年增加0.01万元，增长5.59%。增加的主要原因是在职参公人员比2022年增加1人。

5.会议费0.3万元，较2022年增加0.3万元。

6.机关运行费101.38万元，较2022年增加101.38万元，主要原因是2023年将机关运行费从一般公共预算支出情况表中调出单独列入预算。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2023年本部门共有5个科室涉及非税收入，2023年计划征收165.1万元。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2103.7万元,其中：办公用房1616平方米;部门共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约10万元，主要包括：办公桌椅3万元，台式电脑2万元，打印机1万元，其他办公设备4万元。

5.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表