一、部门职责（涉密）

二、机构设置情况

中共张掖市委网络安全和信息化委员会办公室为张掖市委网络安全和信息化委员会常设办事机构，列入市委工作机构序列，2018年5月成立，是具有政府行政管理职能的正处级机构。张掖市网络安全和信息化委员会办公室内设综合科、网络传播和管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科和科级事业单位。市委网信办机关核定行政编制13名，市网络应急指挥中心（互联网违法和不良信息举报中心）核定事业编制9名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算322.49万元，比2022年增加88.82万元，增加27.54%，主要原因人员调入、工资晋升等。其中：一般公共预算财政拨款收入322.49万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算322.49万元，比2022年增加88.82万元，增加27.54%，主要原因人员调入、工资晋升等。其中：财政拨款安排的支出322.49万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出260.89万元；

2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）27.12万元；

3.卫生健康支出15.23万元；

4.住房保障支出（住房公积金）19.24万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出322.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

比2022年增加88.82万元，增加27.54%，主要原因人员调入、工资晋升等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：

1．经济社会发展项目0个，主要是……

2．保障运转经费00个，主要是……

3．其他项目0个，主要是：……

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.3万元 。与2022年预算持平。预计接待5批次，30人次。

4培训费0.12万元，较2022年减少0.05万元，减少29.4%，主要原因是按照公务员人数比例核定。

5.会议费0.2万元，与2022年预算持平。

6.机关运行费10万元，较2022年增加1.5万元，增长15%。增加的主要原因人员增加。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

    2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收0.1万元。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额8.8万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为205.7万元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。

2023年拟采购固定资产约8.8万元，主要包括：（办公桌椅1万元，台式电脑0万元，复印机2万元，笔记本电脑3万元，其他办公设备2.8万元）。

5.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表