一、部门职责

拟定全市节约用水政策、法规、制度，组织指导计划用水和节约用水工作；负责全市节水型社会建设的组织指导、综合协调，组织实施国家节水行动工作，指导非常规水资源开发利用；负责全市节水监督管理，组织实施行业用水定额，制定各行业节水标准并监督执行，监督指导重点用水单位的监控工作；组织编制实施节水型社会建设规划，负责项目前期节水评价审核工作；组织开展全市节水型社会建设的宣传教育、培训及重大问题的调研，协调推动节水科技创新和成果转化；指导水效标识建设、合同节水管理、水效领跑和节水认证工作；参与组织实施农业节水灌溉工程建设；承办市委、市政府，局党组交办的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市节水型社会建设办公室隶属张掖市水务局管理，正县级建制，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。单位核定编制14人，内设科室4个（综合科、农业节水科、城市节水科、节水宣传教育科），2022年底在职干部职工11人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算205.33万元，比2022年减少24.87万元，减少10.80％，主要原因：一是人员减少导致减少人员经费预算，二是减少项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入205.33万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算205.33万元，比2022年减少24.87万元，降低10.80％，主要原因：一是人员减少导致人员经费支出预算减少，二是减少专项支出预算。其中：财政拨款安排的支出205.33万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．社会保障和就业支出14.91万元；

2．卫生健康支出11.36万元；

3．农林水支出168.56万元；

4．住房保障支出10.50万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出205.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出185.33万元，比2022年预算减少4.87万元，降低2.56％，降低的主要原因是：人员减少导致人员经费预算支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算20万元，比2022年预算减少20万元，减少50％，减少的主要原因是2023年上级项目经费安排减少。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.80万元，和2022年预算一致。预计接待6批次，60人次。

3．公务用车运行维护费0万元，和2022年预算一致。

4．培训费0.11万元，较2022年减少0.01万元，减少8.33％。减少的主要原因是减少1人培训预算。

5．会议费0万元，和2022年预算一致。

6．机关运行费20.56万元，较2022年增加9.52万元，增加86.2％。增加的主要原因是本年的机关运行费中增加了其他交通费用和离退休活动费。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算1.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.48万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.96万元。其中：办公用房0平方米；单位拥有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上设备0套。

2023年拟采购固定资产约0.52万元，主要包括：打印机0.52万元。

5．部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指用于在职基本养老保险和离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职职工和退休人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用及离退休活动费。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表