一、部门职责

张掖市林木种苗管理站贯彻执行国家和本省有关林木种苗的法律、法规和规章;编制并组织实施本市林木种苗的发展建设规划;负责林木种苗生产、经营和质量管理;负责林木引种以及种质资源和新品种保护管理;组织林木良种的选育、审定和推广;培训林木种苗技术和管理人员;对林木种苗生产和经营者提供信息服务、技术指导;依法查处有关林木种苗的行政案件。

二、机构设置情况

张掖市林木种苗管理站成立于1984年2月，属参照公务员管理的财政全额拨款科级事业单位，隶属于张掖市林业和草原局，核定编制9人，2022年末实有人数11人，其中:在职人员6人(副科级干部1名，四级主任科员1名，一级科员1名，技师3名，)，退休人员5人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2023年收入预算91.20万元，比2022年减少6.41万元，下降6.5%，主要原因人员变动。其中:一般公共预算财政拨款收入91.20万元，政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算91.20万元，比2022年减少6.41万元，下降6.5%，主要原因人员调整变动。其中:财政拨款安排的支出91.20万元。

1.一般公共服务支出(农林水支出)72.60万元;

2.社会保障和就业支出:6.98万元;

3.卫生健康支出:6.69万元;

4.住房保障支出(住房公积金):4.93万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出91.20万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出91.20万元，比2022年预算减少6.41 万元，下降6.5%，下降的主要原因是:人员调整变动。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算无变化。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.4万元。较2022年无变化。预计接待8批次，40人次。

3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

4.培训费0.06万元，较2022年减少0.01万元，主要原因是减少人员1人。

5.会议费0万元，较2022年无变化。

6.机关运行费3.3万元，较2022年减少0.4万元，主要原因是减少人员1人。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

3.政府采购情况

2023年政府采购预算总额 0.3万元，其中:政府采购货物预算0.3万元

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37.35万元，其中通用设备35.08万元，专用设备0.42万元，家具1.05万元，无形资产0.8万元。2023年拟采购固定资产0万元。

5.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款91.20万元。占部门安排预算总额的100%

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表