一、部门职责

组织机构情况：2003年根据《张掖市机构编制委员会关于市政府所属有关议事协调机构、临时机构更名的通知》（张机编办〔2003〕4号）文件，张掖市有奖募捐委员会办公室改称为张掖市福利彩票发行管理中心。

2009年，经市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号），市福彩中心隶属市民政局管理。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室5个部室。2023年初，中心共有工作人员20名。

宗旨和业务范围：承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。

中心主要职责：制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

二、机构设置情况

张掖市福利彩票发行管理中心下设5个部室，分别是：

（一）综合部

1．负责中心事务的上传下达及各部之间的组织协调，并为中心领导决策提供依据或提出建议；

2．负责综合性材料的起草、审核；

3．做好公文运行管理；

4．负责中心法人证书、组织机构代码证的办理、管理及使用，单位公章管理及介绍信开具；

5．负责外单位工作协调及公务接待；

6．负责中心主任办公会和其他专题会议的组织、记录、纪要工作；

7．负责承办中心综合性会议；

8．负责各项工作的督查、督办；

9．根据张掖市政府采购办法的规定，牵头做好政府采购工作及项目实施；

10．负责组织人事、干部管理、纪律作风、思想政治、精神文明、群团工作；

11．正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，按照规定，开展中心干部职工岗位聘用工作；

12．负责临聘人员劳动合同的签订、续签、解除、终止；

13．负责中心干部职工考勤管理，按权限审批职工请休假；

14．负责中心干部职工的日常学习及教育培训工作；

15．负责做好中心干部职工的年度考核；

16．负责制定全市福利彩票日常宣传、公益宣传及各类户外宣传工作方案，撰写稿件参与日常新闻的宣传报道，参与中心大型活动的策划和专题报道；与主流媒体做好对接，运行、更新全市福彩网站、微信公众号客户端内容；

17．负责综治、信访、维稳、安全管理工作；

18．负责中心办公场所物业管理工作；

19．负责中心车辆管理；

20．完成领导交办的其他工作。

（二）市场部

1．负责全市电脑福利彩票和网点即开型福利彩票的销售管理工作；

2．负责全市福利彩票销售网点的疫情防控及安全管理工作；

3．负责全市电脑福利彩票和网点即开票有关规章制度的制定、完善和落实；

4．负责全市福利彩票销售网点的建设、新增、撤销、迁移和安全管理工作；

5．负责配合做好全市电脑福利彩票和网点即开票营销宣传工作；

6．负责福彩智慧监管平台的运营管理工作；

7．负责制定全市福利彩票销售网点从业人员年度培训计划并组织实施；

8．负责各县（区）专管员及网点即开票配管员的考核管理；

9．负责网点即开票库房的日常管理工作，确保安全规范运行；

10．负责全市电脑福利彩票热敏纸、投注单的申领、储存和发放；

11．负责全市电脑彩票投注机的接收、仓储、发放，网点即开票扫描设备的申领、管理、维护、调配；

12．负责与销售网点签订代销合同、协议等；

13．负责全市电脑福利彩票和网点即开票销售数据的采集、整理及上报；

14．负责处理全市福利彩票销售网点及购彩者的投诉、建议；

15．负责全市电脑彩票投注机的维护、保养；

16．负责全市网点即开票的申领、调拨、储运、尾票销毁工作；

17．负责加强与民政、公安、网信、市场监管部门的沟通协调，合力打击私彩，净化彩票市场环境，加强与市场监管、电信、城管等部门的沟通衔接，争取理解和支持，努力创造良好的外部发展环境。

18．完成领导交办的其他工作。

（三）视频票管理部

2020年7月起，按照财政部民政部通知，中福在线视频型游戏停销，中福在线视频型彩票销售厅关停，视频票管理部人员暂划转至市场部工作。

（四）财务部

1．按照有关财经法规的要求，做好会计核算、会计监督和财务管理工作；

2．根据张掖市政府采购办法的规定，配合做好政府采购工作；

3．按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，牵头做好国有资产监管工作，保证国有资产的完整与安全；

4．负责做好兑奖工作；

5．负责做好业务费缴纳工作；

6．负责编制部门年度预决算；

7．严格落实财务报账审批制度，坚持“先审批、再开支、后记录”的原则，妥善保管库存现金、支票等其他相关票据，做好现金、支票等的收支记录；

8．负责福利彩票销售网点投注设备保证金的收缴和退付工作；

9．负责牵头做好中心自有房产出租及资金上缴工作；

10．负责核定中心及聘用人员、劳务派遣人员工资标准，做好职工因岗位职务变动工资的调整和日常性定级审批及发放工作；

11．负责中心工作人员住房公积金的缴纳工作；

12．执行国家相关社会保险政策，负责中心及聘用人员社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的接转手续；

13．负责做好与财政、审计、金融、税务等相关部门的联络、沟通，争取理解和支持，保证财务工作安全高效运行；

14．负责中心办公用品的计划、采购、分发和保管；

15．完成领导交办的其他工作。

（五）福彩智慧监管平台管理办公室

1．负责福彩智慧监管平台的日常运营及管理工作；

2．利用智慧监管平台对投注站动态进行实时监控，通过环境、位置、布局等多方面实现对站点的精细化、一对一管理，有效预防突发事件的发生，同时可快速打击和及时处理私彩、黑彩、外围赌博、私自坐庄或擅自利用互联网销售福利彩票等违法、违规行为；

三、部门收支总体情况

张掖市福利彩票发行管理中心使用资金为政府性基金财政拨款收入，年初预算纳入市级重点专项，无部门预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算0万元，比2022年增加（减少）0万元，提高（下降）0　％，主要原因本单位无部门预算。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算0万元，比2022年增加（减少）0万元，提高（下降）0％，主要原因本单位无部门预算。其中：财政拨款安排的支出0万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）0万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）0万元；

3、卫生健康支出0万元；

4、住房保障支出（住房公积金）0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出0万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，　提高（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：本单位无部门预算

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，　增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：本单位无部门预算

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元。较2022年增加（减少）万元，增长（下降）0％。预计接待0批次，0人次。增加（减少）0的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

3．公务用车运行维护费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长0　％。增加（减少）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。公务用车辆保有量0辆。

4培训费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

5．会议费　0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

6．机关运行费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

张掖市福利彩票发行管理中心使用资金为政府性基金财政拨款收入，年初预算纳入市级重点专项，因2023年市级重点专项预算工作暂未开展，故2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算　0万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，　其他办公设备0万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0％。

六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表（详见附件）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

张掖市福利彩票发行管理中心

2023年1月9日