2021年度

张掖市广播电视台部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担着以市委、市政府决策和部署为中心的各项新闻宣传任务，肩负着传播先进文化、引导正确舆论导向的使命，担负着中央台、省台6套、市级2套电视节目及中央、省上2套、市级1套广播节目的无线发射和覆盖县区工作。

2.承担张掖对外形象宣传的策划及全市各类反映经济社会发展成果，市委、市政府中心工作专题片的制作任务。

3.承担国家、省上数字微波通道的管护任务，是国家广播电视传输工程中除卫星、光缆外的另外一条重要保障通道。

4.负责经办电视新闻综合频道和公共频道、新闻综合广播。负责广播电视自办节目的策划、采访、制作、审查、包装、播出和节目管理与交流工作。

5.负责广播播出及设备维护。

6.完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

市广播电视台为正县级建制事业单位，下设办公室、总编室、电视新闻中心、广播电视播控中心、广告管理中心、电视节目制作中心、公共频道部、文教节目部、新闻综合广播中心、新媒体中心10个部门；现有下属单位2个，其中自收自支事业单位1个，即张掖市广播电视台专题文艺部；托管事业单位1个，即张掖微波台。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1332.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少118.97万元,减少8.2%,主要原因是本年度经营收入减少，收入减少。经营支出减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1617.73万元，其中：财政拨款收入1236.23万元，占76.42%；经营收入381.5万元，占23.58%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1783.31万元，其中：基本支出1033.38万元，占57.95%；项目支出245.4万元，占13.76%；经营支出504.52万元，占28.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1278.78万元。与上年相比,各增加11.72万元,增长0.92%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1278.78万元,较上年决算数增加0.94万元,增长0.3%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1013.18万元,支出决算为1013.18万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.29万元,支出决算为110.29万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为61.57万元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的100%。

    4．节能环保支出年初预算数为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为61.74万元,支出决算为61.74万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.38万元。其中：

人员经费971.96万元,较上年决算数减少37.06万元,减少3.81%。主要原因是离退休人员抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费61.42万元，较上年增加8.31万元，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出11.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、接待费等。机关运行经费较2020年减少41.46万元，降低78.21%，主要原因是2021年事业单位行政编制人员转为事业编制人员。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计46.6万元,其中：政府采购货物支出39.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额46.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额46.6万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为3.75万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩开支,较上年决算数增加0.02万元,增加0.53%,主要原因是中央及省台记者采访报道任务增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的单位厉行节约，压缩开支,较上年决算数减少0.21万元,下降6.79%,主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的单位厉行节约，压缩开支,较上年决算数减少0.21万元,下降6.79%,主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理，无超规格、超标准安排,较上年决算数增加0.22万元,增加34.38%,主要原因是中央及省台记者采访报道任务增多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待12批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评,共涉及资金1783.31万元。我单位2021年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2021年部门整体支出绩效较好，在职人员控制率逐年下降、三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好、日常公用经费及三公经费有所下降、各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施使重点工作完成较好、取得了较好的社会信用和经济效益，工作效能得到提高、获得社会公众的好评。开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《奋斗百年路 启航新征程 学党史 悟思想 办实事 开新局》《党史上的今天》《共创文明城市共建美好张掖》《认真学习贯彻党的十九届六中全会精神》《聚焦党代会 奋进新征程》《两会特别报道》《冬日无闲·大抓项目》等专栏，生动记录了全市上下在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下全面开启社会主义现代化建设新征程的生动实践，为全市推进改革发展稳定营造了良好舆论氛围；2021年制作《张掖新闻》359期，播出新闻5262条，总时长162小时。其中，来自基层的稿件3860条，占总发稿量的60%。 中国张掖网累计发稿26697条，日均页面访问量22多万次；新闻综合广播播出各类稿件6000多条，各项工作取得预期成效。绩效自评采取打分评价形式，满分为100分。从自评结果来看，整体支出绩效自评得分94分，项目绩效自评得分分别为98分、93分、96分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件

我单位在2021年度部门决算中反映省广电总台张掖通联站经费、新华社重点电视新闻产品财政补贴、新闻综合广播聘用人员经费等3个项目绩效自评结果。

省广电总台张掖通联站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大甘肃卫视《甘肃新闻》发稿力度，播发稿件在320条以上，发稿量排在全省各市州前列；二是央视各频道发稿数在35条以上，争取央视《新闻联播》发稿数突破往年。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：积极配合央视和省台新媒体，播发新媒体新闻稿件，完成各类直播活动，积极配合央视及省台记者来张采访报道。省广电总台张掖通联站经费项目绩效自评情况：绩效自评结果良好，保质保量完成年度总目标，无偏离，已公开。

新华社重点电视新闻产品财政补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正确引导舆论、宣传张掖形象、发展文化事业、丰富群众精神生活；二是全年接收新华纵横、瞬间、最新播报、中国时间、国际新闻等节目内容不少于11300分钟；三是新闻综合频道和公共频道全年共播出新华纵横、瞬间、最新播报、中国时间、国际新闻等节目内容不少于11300分钟。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：积极配合央视和省台新媒体，播发新媒体新闻稿件，完成各类直播活动，积极配合央视及省台记者来张采访报道。新华社重点电视新闻产品财政补贴项目绩效自评情况：绩效自评结果良好，保质保量完成年度总目标，无偏离，已公开。

新闻综合广播聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分发挥广播节目的优势，进一步贴近实际、贴近生活、贴近群众，提高直播节目的水平，全天17小时随时为全市听众提供最及时的信息服务，丰富群众文化生活；二是全年广告创收90万元。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2022年全天17小时随时为全市听众提供最及时的信息服务，丰富群众文化生活；全年播出各类资讯12000条，上省台新闻200条；全年广告创收90万元。新闻综合广播聘用人员经费项目绩效自评情况：绩效自评结果良好，保质保量完成年度总目标，无偏离，已公开。

(三)部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评表、预算项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效评价自评报告和项目支出绩效自评报告详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。