目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

1．收入预算情况

2．支出预算情况

四、一般公共预算情况

1．基本支出

2．项目支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2、非税收入情况

3、政府采购情况

4．国有资产占用情况

5．部门预算绩效评价情况

七、名词解释

八、附表

一、部门职责

负责生活无着流浪乞讨人员及困境未成年人的救助接管理、护送和保护工作，同时承担我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市民政部门发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡等救助工作和全市流浪未成年人教育矫治及未成年人家庭庇护的工作。

二、机构设置

张掖市救助管理站位于滨河新区高台北路199号，占地8300多平方米，总建筑面积5550平方米，属科级建制，与张掖市未成年人社会保护中心实行一套班子两块牌子的运行模式。核定编制12人，站长1人，副站长3人，干部职工8人，购买服务人员13人。站内设置办公室（含财务室）、成人业务室、未保室、安置室4个科室。

三、部门收支总体情况

1．收入预算情况

2022年收入预算174.41万元，比2021年增加19.1万元，提高10.95　％，主要原因新增人员。其中：一般公共预算财政拨款收入174.41万元，政府性基金预算收入0万元。

2．支出预算情况

2022支出预算174.41万元，比2021年增加19.1万元，提高10.95％，主要原因新增人员。其中：财政拨款安排的支出174.41万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、社会保障和就业支出163.04万元；

2、医疗卫生与计划生育支出11.37万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出174.41万元，具体安排情况如下：

1．基本支出

2022年基本支出174.41万元，比2021年预算增加19.1　　　　万元，　提高10.95％，增长的主要原因是：人员增加。

2．项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是未发生相关经费支出，较上年支出数无变化，主要原因预计接待10批次，30人次。

1．　因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元。预计接待10批次，30人次。

3．公务用车运行维护费0万元。

4培训费0.11万元。

5．机关运行费22.18万元，较2021年增加0.9万元，增长4％。增加的主要原因人员增加导致五项费用及福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额33.65万元，其中：政府采购货物预算24.95万元，政府采购服务预算8.7万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为229.08万元，其中：办公用房517平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2022年拟采购固定资产约24.25万元，主要包括：（办公桌椅7.5万元，档案柜及办公家具16.75万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款174.41万元。其中：组织自评项目1个，涉及174.41万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表