甘肃省山丹培黎学校2024年

部门预算说明

 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关中等职业教育教学的法律法规和方针政策。

（二）按照国家法律和教育行政部门的规定招收学生和管理学生，对学生实施奖励或处分，给学生颁发学业证书、证明。

（三）执行国家课程计划，组织实施教育教学活动，完成三年中等职业教育任务。根据教学、培训任务要求，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）聘任教师和职工，对教师和职工进行管理和培训。负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

（六）管理、使用本校的设施和经费，依法接受上级主管部门对学校工作的审计、审核。

（七）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（八）承办市委、市政府和市教育局交办的其他事项

二、机构设置情况

学校内设9（个）职能科室，分别是：党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、总务处、保卫科、教研室、国际交流办公室、招生就业办公室。2024年度实有在编在岗人数108人

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算1783.29万元，比2023年增加106.87万元，提高6.37％，主要原因是将基础绩效奖和年度考核奖核入社保基数，社保缴费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1720.78万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算1783.29万元，比2023年增加106.87万元，提高6.37％，主要原因是将基础绩效奖和年度考核奖核入社保基数，社保缴费增加。其中：财政拨款安排的支出1720.78万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（教育支出）1338.21万元；

2、社会保障和就业支出171.48万元；

3、卫生健康支出133.95万元；

4、住房保障支出（住房公积金）77.14万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1720.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1720.78万元，比2023年预算增加44.36万元，　提高2.65％，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖核入社保基数，社保缴费增加。

    （二）项目支出

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

1． 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。较2023年无变化。预计接待0    批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

4培训费0万元，较2023年无变化。

5．会议费0万元，较2023年无变化。

6．机关运行费0万元，较2023年无变化。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收131.5万元。

3、政府采购情况

2024年政府采购预算总额27.74万元，其中：政府采购货物预算27.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10586.66万元，其中：办公用房780平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备3台（套）。

2024年拟采购固定资产约57.8万元，主要包括：（办公桌椅2.8万元，台式电脑50万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，　其他办公设备5万元）。

5、部门预算绩效评价情况　

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1720.78万元。其中：组织自评项1个，涉及1720.78万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12．2024年部门（单位）整体支出绩效目标表