目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省上医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等规范性文件和规划、标准，并组织实施和监督检查。

2．监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。

4．组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制，按权限承担医保目录准入工作。

5．组织落实全省药品、医用耗材价格政策，组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．组织落实全省药品、医用耗材的集中采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

7．制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

8．负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和医疗费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9．完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市医疗保障局成立于2019年2月，为市政府工作部门，一级预算单位。局机关内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、监督执法和基金监管科等5个科室。市医保局下设市医保事务中心、市药品集中采购配送管理办公室和市医保基金监管服务中心等3个事业单位。经费合并使用。

人员构成情况：共有编制42人，实有人数40人，其中行政人员11人，参公人员10人（含工勤3人），事业编制19人。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1022.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.55万元，增长1.24％，主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1022.54万元，其中：财政拨款收入1022.54万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1022.54万元，其中：基本支出720.14万元，占70.43％；项目支出302.39万元，占29.57％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1022.54万元。与上年相比，各增加12.55万元，增长1.24％。主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1名，相关费用随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市医疗保障局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：医疗保障管理事务，2025年度决算数为862.6万元，占财政拨款支出总额的84％，主要用于医保业务能力建设、政策现场、基金监管、医保支付当时改革、医保信息化建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1022.54万元，较上年决算数增加12.55万元，增长1.24％。主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1022.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.46万元，占6.21％；卫生健康支出910.34万元，占89.03％；住房保障支出48.74万元，占4.77％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.16万元，支出决算为1022.54万元，完成年初预算的106.61％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为63.08万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的100.60％，决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。

2．卫生健康支出年初预算数为847.05万元，支出决算为910.34万元，完成年初预算的107.47％，决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。

3．住房保障支出年初预算数为49.03万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的99.41％，决算数小于预算数的主要原因是2025年人员基数变动，缴存基数调整，实际缴存金额低于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出720.14万元。其中：

人员经费650.94万元，较上年决算数增加30.41万元，增长4.90％，主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费69.20万元，较上年决算数增加7.40万元，增长11.98％，主要原因是2025年我单位调入2名干部，调出1人，相关费用随之增加。

公用经费用途办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，对三公经费实行刚性约束，全年按照预算执行，预算数与决算数保持一致。较上年决算数增加0.13万元，增长27.36％，主要原因是实际接待较上年有所增加，金额随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理规定，强化预算刚性约束，合理统筹资金使用，全年支出控制在预算额度内，决算数与预算数基本持平。较上年决算数增加0.13万元，增长27.36％，主要原因是在严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控公务接待标准及接待范围的基础上，因本年度公务接待次数小幅增加，公务支出相应有所增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次44人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出69.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加7.40万元，增长11.98％，主要原因是本年度人员发生变动，新调入工作人员2名，调出1名，日常运作保障开支随之增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是召开会议使用的是政府会议场所，不产生单独会议费用。

本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数减少11.05万元，下降76.82％，主要原因是严格落实过紧日子要求，本年度培训多数采取线上方式开支，费用随之降低。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金302万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2025年度市级重点、医疗服务与保障能力提升补助资金、全市困难企业离休干部医药费省级财政补助等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出302万元。从评价情况来看，项目支出达到预期效果、项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度市级重点、医疗服务与保障能力提升补助资金、全市困难企业离休干部医药费省级财政补助等3个项目绩效自评结果。

1．“2025年度市级重点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24.12万元，执行数为24.12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：资金严格按照财政专项资金管理、财务核算及项目实施要求规范使用，支出流程合规、手续完备、核算准确。本专项主要用于委托中国人保财险张掖市分公司经办全市医疗救助依申请办理相关业务，有效推动我市医疗保障事业高质量发展，进一步优化医保经办服务流程，提升医疗救助资金使用的规范性、安全性和运行效率。项目按计划有序推进，经办服务质量稳步提升，较好完成了年度工作任务，资金使用效益显著，全面达成绩效目标。

2．“2025年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为363.77万元，执行数为277.28万元，完成预算的76％。项目绩效目标完成情况：一是强化医保宣传力度，提升群众政策知晓率；二是提升基金监管能力和质效；三是提升医保信息化水平；四是加强医保队伍建设，提升干部队伍能力水平；五是加快推进医保支付方式改革；六是提升医保经办服务水平，提升群众满意度。2025年，该项目绩效目标无偏离。下一步措施：一是以政治建设统领医保工作；二是持续深化作风建设；三是持续完善多层次医疗保障制度。2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：全面完整组织实施了该项目，并按预期要求充分发挥了作用，完成较好。

3．“市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该笔补助资金专项用于解决困难企业离休干部医药费保障问题，及时足额落实医疗补助政策，有效减轻困难企业医疗负担，保障离休干部医疗待遇落实，较好发挥财政资金保障和兜底作用，全面完成绩效目标设定的各项任务。

三、部门重点绩效评价结果

通过绩效评价，2025年度部门决算绩效评价具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。本单位对项目资金的使用规范有效，进一步提高了项目资金使用效益，促进了项目规范管理和顺利实施。总体上看，本部门重点绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，自评得分95分，结果为优。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。