目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据张机编办［2012］26号文件规定，市农科院的主要职责是：承担国家、省、市下达的农业科技重点项目课题研究任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以基础性研究为主，围绕我市经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新，积极开展农民科技培训工作。

二、机构设置

张掖市农业科学研究院内设办公室、科研管理科、计划财务科、产业促进科、实验室管理科、基地保障科六个综合科室及玉米、蔬菜、粮油作物、经济作物、土壤肥料与生态、特色作物、植物保护、智慧农业八个专业研究所。人员编制90人，实有人数85人，其中财政拨款人员82人，经费自理人员3人。

第二部分2025年度部门决算表（见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2618.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.73万元，增长12.78％，主要原因是本年度增加死亡抚恤金66.1万元，增加引进人才购房补贴及生活补贴50.8万元，人员工资调资及调入人员补发工资80.8万元，项目资金99万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2427.92万元，其中：财政拨款收入1997.83万元，占82.29％；事业收入430.09万元，占17.71％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2301.45万元，其中：基本支出1852.81万元，占80.51％；项目支出448.64万元，占19.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1997.83万元。与上年相比，各增加209.29万元，增长11.70％。主要原因是本年度死亡2人，增加死亡抚恤金66.1万元；本年度新增引进人才购房补贴及生活补贴50.8万元；人员工资调资及调入人员补发工资80.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市农业科学研究院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机构运行、科研项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

机构运行的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1583.37万元，占财政拨款支出总额的79.25％，主要用于人员工资、医疗卫生、社会保障和就业等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1997.83万元，较上年决算数增加209.29万元，增长11.70％。增加死亡抚恤金66.1万元、引进人才购房补贴及生活补贴50.8万元，人员工资调资及调入人员补发工资80.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1997.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.98万元，占0.35％；科学技术支出1500.37万元，占75.10％；社会保障和就业支出220.89万元，占11.06％；卫生健康支出143.74万元，占7.19％；住房保障支出125.85万元，占6.30％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.24万元，支出决算为1997.83万元，完成年初预算的110.79％。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为7.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的99.74％，决算数小于预算数的原因是项目实际支出6.98万元。

2.科学技术支出年初预算数为1345.87万元，支出决算为1500.37万元，完成年初预算的111.48％，决算数大于预算数的主要原因是年内调增项目预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为161.42万元，支出决算为220.89万元，完成年初预算的136.84％，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2人死亡抚恤金。

4.卫生健康支出年初预算数为165.31万元，支出决算为143.74万元，完成年初预算的86.95％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助缴够25年停止缴纳，下半年缴纳的退休人员医疗费减少。

5.住房保障支出年初预算数为123.64万元，支出决算为125.85万元，完成年初预算的101.79％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增缴费基数增大，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.70万元。其中：

人员经费1695.91万元，较上年决算数增加151.65万元，增长9.82％，主要原因是本年度人员工资调资及补发增加80.8万元；死亡2人增加死亡抚恤金66.1万元；社会保障缴费因人员工资调增缴费基数增大，缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费88.79万元，较上年决算数减少1.95万元，下降2.15％，主要原因是本年度办公费节约3.4万元，维修（护）费增加1.4万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为6.37万元，支出决算为6.37万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出严格按照预算数执行，较上年决算数增加0.14万元，增长2.23％，主要原因是本年度公务接待费增加0.14万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出严格按照预算数执行，较上年决算数减少0.01万元，下降0.09％，主要原因是本年度节约车辆加油费0.01万元。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出严格按照预算数执行，较上年决算数减少0.01万元，下降0.09％，主要原因是本年度节约车辆加油0.01万元。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度支出严格按照预算数执行，较上年决算数增加0.14万元，增长61.29％，主要原因是本年度公务接待较上年增加1次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次24人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计16.11万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.56万元。授予中小企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是职工通勤车、公务用车和科技直通车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目20个，涉及资金239.9万元，占一般公共预算项目支出总额的53.47％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基于大数据的制种玉米种植决策系统研发与应用推广项目、加工型辣椒新品种引进和配套栽培技术研究、基于表型与SSR标记的地方小麦种质遗传特性及配合力研究、张掖市优势特色农作物育种能力提升及创新平台建设、有机辣椒主要病虫害防治技术研究集成及植保能力提升、丰产高糖甜菜新品种“LS2003”示范推广、春小麦不同生育期水分亏缺胁迫对叶片保护酶系统的响应机制研究、甜菜制糖生产工艺改进及应用、玉米次生代谢物在不同连作年限土壤中的生理代谢响应机制、高产优质春小麦新ZY2022J品种“张春27号”扩繁与示范推广项目、土壤耕层深度对黄芪种苗质量影响研究、甘蓝型春油菜新品种引育及绿色高效栽培关键技术集成示范与推广、种质资源精准创制及育种创新能力提升项目、密植与水氮耦合对玉米制种产量影响的研究、大蒜来源生防菌对辣椒镰刀与疫霉菌混合侵染的防治研究、杂交油菜制种父本机械化清除技术示范推广、玉米制种专家服务团工作经费、2025年学会学术交流项目、强科技行动奖励资金、引进人才购房补贴及生活补贴等20个项目绩效自评结果。

（一）“基于大数据的制种玉米种植决策系统研发与应用推广”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为0.935万元，执行数为0.935万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：完成了土地资源监测、作物生长监测、水肥管理和气象数据部分的数据收集和整理。培训企业技术人员20人；培训农户200人；培养研究生2名；申请软件著作权1项；发表学术论文1篇达到了利用数字化手段提升生产效率的目的，将为制种基地的数据自动化采集、管理和分析提供技术支撑。

项目绩效自评情况：项目自评等级为优，项目整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（二）“加工型辣椒新品种引进和配套栽培技术研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.39分。项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100％。项目评级优。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金2万元，实施期限1年，2025年累计引进板椒（色素椒）、朝天椒、线椒、工业高辣等几个类型的加工型辣椒新品种85个，进行了引种和比较试验；筛选出朝天椒（保银829、博辣天椒60、盛椒3号）、板椒（红龙23号、天椒红冠）、线椒（甘椒7号、海迈S313）等7个兼顾产量、熟期、品质、抗病、商品性、宜机化生产的品种。结合新品种推广，开展了配套栽培技术的研究工作，制定了适宜张掖范围的《张掖市加工型辣椒丰产栽培技术规范》1个。在项目参加单位甘肃赛贝露生物科技有限责任公司、高台县经济作物技术推广站的帮助下，建成1个示范基地和2个试验点，试验田种植面积达到19.3亩，示范面积达到1180亩（分别在高台县南华镇胜利村建成千亩示范基地1个，试验面积15亩，示范面积1050亩；在高台县黑泉镇胭脂堡村建立示范点1个，试验面积2.3亩，示范面积80亩；在甘州区沙井镇梁家堡村建立示范点1个，试验面积2.0亩，示范面积50亩）。进行企业员工技术现场指导2场次，举办生产基地种植户技术培训3场次，培训人员207人次。在甘肃农业科技、现代农业科技、农业科技与信息等学术期刊发表论文3篇。帮助甘肃赛贝露生物科技有限责任公司开展了加工型辣椒新品种新技术的引进、示范、推广工作，效果显著。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（三）“基于表型与SSR标记的地方小麦种质遗传特性及配合力研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.85分。项目评级优。项目全年预算数为5万元，执行数为2.9万元，完成预算的58.47％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金5万元，实施期限3年，2025年在张掖市甘州区新墩镇隋家寺村种植地方小麦种质资源2200份，以甘农冬1号为对照，初步筛选出不能越冬的种质1483份、能越冬的种质542份、越冬较好的种质215份，组配杂交组合50份，申报实用新型专利2项，开展技术培训2场次，培育一批懂技术、会管理的小麦种植大户，培训农民150余人。通过项目实施，挖掘具有高产、优质、抗逆特性的种质资源，为杂交组合选配及新品种选育提供基础材料，加强新育成品种迭代升级和抗风险能力，为保障粮食安全提供更多品种选择。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（四）“张掖市优势特色农作物育种能力提升及创新平台建设”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.84分。项目评级优。项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金24万元，实施期限2年。2025年完成繁殖种质资源和育种材料4767份，保存入库3681份，筛选出有利用价值2435份；选育出优异能够稳定遗传的加工辣椒骨干亲本和自交系43份，玉米选育出表现突出性状稳定的优良自交系3个；组建线椒、玉米等骨干育种群体27个；配置杂交组合919个；4个谷子新品系申请了DUS测定及推荐进入新品种登记流程；育成有苗条加工辣椒杂交组合15个；高台县线椒地方老品种“线三”提纯复壮筛选出优良姊妹系6个；筛选出适宜在张掖市主推种植的高色价、易脱水、丰产性强、适合机械采收的加工辣椒新品种（系）7个；加工辣椒在高台县南华镇胜利村建成面积1000亩的加工辣椒产业化综合示范基地1个，玉米在甘州区党寨镇下寨村建立500亩新品种新技术综合性连片示范基地1个。整合现有仪器设备及新购置种质资源田间表型数据采集、抗病性鉴定、品质分析等仪器设备51台（套），改造实验楼设施条件，建成育种实验室1处；发表省级论文2篇。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（五）“有机辣椒主要病虫害防治技术研究集成及植保能力提升”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.41分。项目评级良。项目全年预算数为26万元，执行数为12.32万元，完成预算的47.39％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金26万元，实施期限2年，2025年完成7篇试验方案，开展了生物源土壤处理剂对镰刀菌和疫霉菌数量影响、不同生物药剂对辣椒根腐病、疫病防治效果、不同生物源杀虫剂对辣椒主要害虫（蚜虫、蓟马、白粉虱）的杀灭效果、不同生物源诱抗剂对辣椒促生诱抗的影响等相关试验研究4项次，撰写试验报告4篇。购置或协调植保相关试验仪器18台（套）。

发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要原因：项目实施时限2024年11月－2026年11月，前期主要开展的是室内试验，试验经费相对低，经费主要用于2026年开展的田间试验，所以导致前期资金支付率。下一步将严格按照项目实施期限开支项目资金，加快资金支付进度。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（六）“丰产高糖甜菜新品种“LS2003”示范推广”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.82分。项目评级优。项目全年预算数为26万元，执行数为12.54万元，完成预算的90.82％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金26万元，实施期限2年，2025年建立千亩核心示范田2个，在全市推广应用10600亩；申请登记甜菜品种1个，累计培训甜菜种植户、糖企技术人员310人次。通过项目实施，形成了1支集科研、糖企、种植大户为一体的专业团队，通过膜下滴灌水肥一体化、“2＋1”绿色除草、氮肥前移及优化施肥等技术的示范，亩节约成本130元。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（七）“春小麦不同生育期水分亏缺胁迫对叶片保护酶系统的响应机制研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。项目评级优。项目全年预算数为4万元，执行数为2.4万元，完成预算的60.63％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金4万元，实施期限2年，2025年在张掖市农业科学研究院试验基地建立春小麦不同生　育时期水分亏缺胁迫对叶片保护酶系统的响应机制研究试　验1处，面积2亩。截至目前，已完成试验报告1份，各项工作按绩效目标有序进展。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（八）“甜菜制糖生产工艺改进及应用”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。项目评级优。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金2万元，实施期限1年，项目各项目标均按照年度计划任务如期完成，已于2025年12月12日完成结题验收。2025年选育甜菜新品种1个，完成进度100％；建立试验示范基地1个，完成进度100％；集成甜菜高产栽培技术一套，完成进度100％；开展科技培训5场次，培训企业技术人员、农民100人次以上，完成进度100％。

甜菜制糖生产工艺改进及应用项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（九）“玉米次生代谢物在不同连作年限土壤中的生理代谢响应机制”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为4.88万元，执行数为3.42万元，完成预算的70.13％，项目评级优。

项目绩效目标完成情况：项目资金5万元，实施期限2年，2025年在张掖市甘州区玉米制种基地选择17个点，采集基础土样17份，在张掖市农业科学研究院化验楼开展室内盆栽试验2批次，提交研究报告1份，申请实用新型专利1项。截至目前，已全面完成年度工作任务。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（十）“高产优质春小麦新ZY2022J品种“张春27号”扩繁与示范推广项目”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.48分。项目评级优。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金15万元，实施期限2年，项目按照预期目标完成了各项工作任务，开展春小麦新品种筛选、滴灌水肥一体化等8项试验，制定企业技术标准1项，发表论文1篇；提交春小麦新品种“张春28号”参加省区试；在全五县区累计建立张春27号千亩高产示范田14个，百亩核心示范田12个，示范推广12.3万亩，经随机测产亩产量达608.45公斤；召开技术培训会10场次，培训农民300人。

发现的主要问题及原因：项目资金超期限开支，主要原因项目实施时限2022年11月至2024年12月。由于该项目完成后验收评审工作在2024年12月30日结束，该项目的专家评审等费用未及时支出，经申请资金延期至2025年1月支付。下一步将严格按照项目实施期限开支项目资金。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务。

（十一）“土壤耕层深度对黄芪种苗质量影响研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。项目评级优。项目全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金5万元，实施期限2年。建立了试验基地10亩，开展了犁地深度对黄芪种苗质量影响研究，明确了70cm为最优耕深，发表了题为《张掖市犁地深度对黄芪种苗质量影响研究初探》的研究论文1篇；培养了3名年轻科技骨干（刘静月、曹莹、王祺），3名同志全程参与项目实施，锻炼提升了分析问题、解决问题和研究实践能力，其中刘静月、王祺由初级职称晋升为中级职称，曹莹晋升副高级职称；结合项目开展现场技术指导和技术培训8场次，其中在民乐县和高台县开展，“黄芪栽培及种苗繁育技术”集中培训3场，培训农民180人次，有效提升了种植户对黄芪的认识和种植水平。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（十二）“甘蓝型春油菜新品种引育及绿色高效栽培关键技术集成示范与推广”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.48分。项目评级优。项目全年预算数为10万元，执行数为4.48万元，完成预算的44.78％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金10万元，实施期限2年，2025年支出资金费用4.4万元，剩余5.52万元。2025年度筛选油菜新材料组合2个，开展甘蓝型春油菜高效栽培技术培训3场次，培训305人次，发表论文1篇，申请专利2件。累计建立百亩绿色高效栽培技术集成示范基地2个，示范推广甘蓝型杂交油菜绿色高效栽培集成技术2万亩。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（十三）“种质资源精准创制及育种创新能力提升项目”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.15分。项目评级优。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金60万元，实施期限1年。完成19个芸豆新品种联合比较试验；推荐3份优异品系参加2025年度国家黄淮海区试；诱导单倍体4000份；引进谷子新材料38个。试验严格按照试验方案布置，设置规范，各项试验按照方案及时实施。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，各项目标均按照本年度计划任务如数完成。

（十四）“密植与水氮耦合对玉米制种产量影响的研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.99分。项目评级良。项目全年预算数为3.5万元，执行数为1.6万元，完成预算的45.3％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政性资金4万元，实施期限2年，2025年，对上年试验进行优化调整，继续开展田间试验，测定玉米制种各生育期植株农艺性状与干物质积累量、产量及产量构成要素等数据，完成第二年数据　的汇总整理及年度总结报告初步总结出1种适宜玉米制种的高效节水模式，并将高水效模式在张掖市甘州区下寨村示范30亩。筛选出的玉米制种高水效模式提高水、　肥利用效率，具有良好的生态效益。

项目绩效自评情况：项目实施进展顺利，各项目标均能按照年度计划任务如期完成。

（十五）“大蒜来源生防菌对辣椒镰刀菌与疫霉菌混合侵染的防治研究”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.96万元，完成预算的48.89％，项目评级优。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金4万元，实施期限2年，2025年完成病原菌分离与鉴定，获得辣椒根腐病、疫病致病菌镰刀菌2种和疫霉菌1种。从大蒜根际筛选对辣椒有益微生物菌1种（青霉菌）。开展了大蒜素（DADS）与大蒜根际微生物（青霉菌）联合应用试验1项，发表论文1篇。

项目绩效自评情况：项目实施进展顺利，各项目标均能按照年度计划任务如期完成。

（十六）“杂交油菜制种父本机械化清除技术示范推广”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目评级优。项目全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金26万元，实施期限2年，建立200亩核心示范基地1个；累计辐射示范推广面积6000亩以上，按照试验方案对数据进行采集记录分析。机械化清除父本效率较人工提升8－10倍，示范区机械化清除父本较传统人工清除直接节约人工成本150元／亩，间接节约母本机械化收获成本10元／亩，通过企业实测亩产较周边区域增产4.7－5.1kg，亩新增收益75.2－81.6元；企业和农户亩均增收可达235.2－241.6元。累计经济效益为243.666万元，节本增效显著。缓解了制种旺季劳动力短缺的问题，提升了农民的科技种植水平，推动了杂交油菜制种产业的规模化、标准化发展，为区域农业现代化提供了有力支撑。

项目绩效自评情况：项目实施进展顺利，各项目标均能按照年度计划任务如期完成。

（十七）“玉米制种专家服务团工作经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.75分。项目评级优。项目全年预算数为7万元，执行数为6.99万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金7万元，实施期限1年。2025年深入甘肃秋乐、张掖天宇、甘肃祺华、张掖丰乐等17家重点玉米制种生产企业开展技术需求调查，梳理出田间管理、连作障碍等8类15个共性技术难点；筛选出21个不同熟期玉米高产抗逆主导品种及30个配套品种，发布2025年全市玉米品种选择指导意见；科技服务小分队深入3个县区、12个乡镇、18个村，开展技术培训9场次、培训农户150余人（次），现场指导26场次、指导农户1196人次；筹办全国玉米制种智能装备展示现场会暨学术研讨会1场次；选举成立张掖市种业发展人才联盟，举办学术交流会1场次；开展玉米制种专项技术研发与关键技术攻关（玉米制种田长期连作障碍消减技术、玉米制种单产提升技术和玉米制种高效节水技术）3项。切实解决全市玉米制种产业发展中存在的技术难题，加快提升玉米种子产业现代化水平。

项目绩效自评情况：项目实施进展顺利，各项目标均能按照年度计划任务如期完成。

（十八）“2025年学会学术交流项目”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目评级优。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金0.5万元，实施期限2025年04月23日－2025年12月31日，项目执行期间完成市科协学术交流项目征集选题确定工作；与云南农业大学朱书生专家团队达成合作意向。签订1份项目任务书，制定项目实施方案；邀请云南农业大学朱书生专家团队开展学术交流培训和现场科研指导工作；培训1场次培训覆盖全院科研人员50人次以上，科研试验进行现场指导，对提高科技创新能力，发展我市现代寒旱农业，保障重要农产品安全有效供给和增加农民经济收入提供技术支撑。

项目绩效自评情况：项目实施顺利，整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（十九）“强科技行动奖励资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目评级优。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计到位财政金额1．2万元，项目资金专款专用，用于支付6项专利发明人的代理费及专利年费，通过奖励资金的发放激励创造发明的积极性、主动性。

项目绩效自评情况：项目绩效自评等级为优，项目整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

（二十）“引进人才购房补贴及生活补贴”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目评级优。项目全年预算数50.8万元，执行数为50.8万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：项目总计财政资金50.8万元，用于2022－2023年引进我院的7名高层次人才发放2025年度的生活补贴5.8万元，发放3人购房补贴经费共45万元（每人15万元），截至年底全部发放到位，极大地鼓舞了人才立足本地、安心工作、干事创业的信心。充分发挥了优化人才生态、推动产业升级的作用

项目绩效自评情况：项目绩效自评等级为优，项目整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

三、部门重点绩效评价结果

对照单位年初上报的“整体支出绩效目标申报表”对绩效管理情况进行了全面评价，评价结果如下：

1.种质资源繁殖更新及鉴定任务年初设定目标100份，实际完成264份，超额完成164份。选育玉米抗茎腐病自交系材料1－3份，实际完成5份，超额2份。

2.新品种选育方面，2025年4月新审定3个玉米新品种，1个甜菜品种已通过农业农村部审核，2个小麦品种进入省区试，已筛选出3个加工辣椒品种准备示范推广，比年初设定目标超计划完成1个品种。

3.新技术研究方面，开展了高质量玉米种子生产等新技术研究试验31项次，超计划完成11项次；建立核心示范基地3个，超计划完成1个，示范推广面积超额完成5700亩。

4.科技培训及成果转化应用方面，全年培训农民万余人次，100％完成全年任务；完成了10个成果转化示范基地的建设工作，完成率100％；验收项目5个，完成率100％；登记新品种6个，超计划完成4个；登记科研成果3项，超计划完成1个；制定甘肃省地方标准2项，完成率100％；取得发明专利1项，实用新型专利5项；发表论文7篇，完成率175％。

5.实验室仪器采购工作已完成11项仪器设备的安装调试工作。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。