一、部门职责

市农科院主要承担以下职责

（一）、农作物新品种新技术的引进、试验、示范、推广。围绕制种玉米、蔬菜、设施农业等产业发展，引进国内外的优良品种、先进适用技术，在我市先行试验、示范，对优良品种与成熟技术在全市规模推广。

（二）、农作物新品种及农业新技术的创新。主要通过杂交育种、辐射育种、单倍体育种等方式开展玉米、小麦、油菜、甜菜、马铃薯及蔬菜等新品种的培育，为张掖现代农业发展提供优质种子。

（三）、农民与企业、专业合作社技术骨干的培训。结合科技特派员制度，并围绕产业发展，开展绿色有机农产品生产技术为主的创新研究，大力培训企业专业、专业合作社的技术骨干及农民技术人员，推动科技与经济的有机结合。

（四）、深化科技体制改革，实施创新推动发展战略。打通人才流动、使用、发挥作用中体制机制障碍，全力支持科技人员创新创业。

（五）、依托张掖院士专家工作站，引进院士的高端智慧，加强合作，开展综合性研究，为市委、市政府的决策提供参考依据。

（六）、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事宜

二、机构设置情况

张掖市农业科学研究院下设党委办公室、办公室、计划财务科、科研管理科、院士专家服务站五个科室及玉米、蔬菜、经济作物、生态高值农业、绿洲农业种质资源等五个研究所，是国家现代农业产业体系油菜试验站和糖料体系张掖综合试验站、甘肃省引进国外智力成果示范推广基地、甘肃省农科院河西创新基地的依托单位。被国家农业部确定为国家农业科学实验站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1506.46万元，比2021年增加5.68万元，提高0.38　％，主要原因人员工资晋升。其中：一般公共预算财政拨款收入1506.46万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算1506.46万元，比2021年增加5.68万元，提高0.38％，主要原因人员工资晋升。其中：财政拨款安排的支出1506.46万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出76.63万元；　　　

2、社会保障和就业支出203.10万元；

3、卫生健康支出100.3万元；　

4、住房保障支出（住房公积金）95.95万元；

5、农林水支出（行政运行）0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1506.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1506.46万元，比2021年预算增加5.68万元，　提高0.38％，增长的主要原因是：主要原因是人员工资晋升。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加　0万元

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个

3．其他项目0个。

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1．　因公出国（境）费由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元　。与2021年相同，预计接待3批次，40　人次。

3．公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。公务用车辆保有量为4辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，与2021年相同；公务用车运行维护费全年预算数为6万元，与2021年相同。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1．培训费0万元，与2021年相同。

2．会议费0万元，与2021年相同。

3．机关运行费0万元，比2021年减少38.4万元，原因是2021年度将事业单位公用经费公示为机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额16.89万元，其中：政府采购货物预算8.89万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为936.19万元，其中：办公用房1053平方米；部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值96.3万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2022年拟采购固定资产约6.12万元，主要包括：办公桌椅0.3万元，台式电脑1.8万元，复印机0.78万元，笔记本电脑0万元，　其他办公设备0万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1－6月、1－9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我院专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

（三）　2022年部门（单位）整体支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表