目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

组织机构情况：张掖市福利彩票发行管理中心前身是1988年初成立的张掖市有奖募捐委员会办公室，2003年根据《张掖市机构编制委员会关于市政府所属有关议事协调机构、临时机构更名的通知》（张机编办〔2003〕4号）文件，张掖市有奖募捐委员会办公室改称为张掖市福利彩票发行管理中心。

2009年，经市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号），市福彩中心由议事协调机构改设为科级建制自收自支事业单位，隶属市民政局管理。2025年末，中心共有工作人员20名。

宗旨和业务范围：承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。

中心主要职责：制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

销售网点布设情况：2025年年底，全市共有销售网点250个。专营网点175，兼营网点75个。甘州区140个、肃南县5个、民乐县24个、临泽县18个、高台县30个、山丹县33个。2025年撤销网点22个，共新增61个，其中新增专营网点18个，兼营网点43个。网点总数较2024年年底增加45个。

销售情况：2025年，全市销售总量16958万元，比去年增加345万元，同比增长2.08%。其中：电脑票销售11292万元，同比减少584万元，下降4.91%。其中：双色球销售4231万元，同比减少187万元，下降4.23%；3D销售5210万元，同比减少270万元，下降4.92%；七乐彩销售42万元，同比减少20万元，下降32.68%；快乐8销售1809万元，同比减少108万元，下降5.65%；即开票全年销售5666万元，同比增加930万元,增长率19.64%。

二、机构设置

张掖市福利彩票发行管理中心下设3个部室，分别是：综合部、市场部（电脑票部分、即开票部分）、财务部。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为811.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.41万元，增长9.80%，主要原因是一是工资福利支出增加16.34万元，人员工资和社保缴费每年正常增加部分；二是商品服务支出增加7.15万元，购买办公电脑、软件等购置费用增加；三是市场调控资金支出增加48.92万元，销售网点LED电子屏安装项目、销售网点视频监控升级改造项目为本年度新增项目，上年无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计456.71万元,其中：财政拨款收入456.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计456.71万元,其中：项目支出456.71万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为698.91万元。与上年相比,各增加72.41万元，增长11.56%。主要原因是一是工资福利支出增加16.34万元，人员工资和社保缴费每年正常增加部分；二是商品服务支出增加7.15万元，购买办公电脑、软件等购置费用增加；三是市场调控资金支出增加48.92万元，销售网点LED电子屏安装项目、销售网点视频监控升级改造项目为本年度新增项目，上年无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市福彩中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障市福彩中心人员工资及运行经费项目和彩票市场调控资金项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

我单位无无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算财政拨款。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，本单位无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.21万元,本年收入456.71万元,本年支出456.71万元,年末结转和结余242.21万元,支出具体情况如下：福彩销售机构业务费支出256万元，其中工资福利支出178.62万元，商品服务支出77.38万元；彩票市场调控资金支出200.71万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，我单位资金纳入政府性基金预算管理，决算中不填列“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达因公出国（境）费用预算。较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置及运行维护费预算。较上年决算数持平,主要原因是我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置费预算。较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项费用开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置及运行维护费预算。较上年决算数持平,主要原因是我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务接待费预算。较上年决算数持平,我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.33万元,较上年决算数增加1.58万元，增长211.29%,主要原因是2025年彩票市场调控资金支出全市福彩销售网点业务知识及消防安全培训会议场次较上年有所增加，使用定点酒店会议室费用增加。

本年度培训费支出2.47万元,较上年决算数增加0.04万元，增长1.74%,主要原因是2025年彩票市场调控资金支出全市福彩销售网点业务知识培训场次有所增加，讲师培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计114.60万元,其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出94.65万元、政府采购服务支出15.56万元。授予中小企业合同金额114.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.84万元,占政府采购支出总额的15.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,主要用于其他用车开展福彩工作业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度政府采购基金财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金456.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等两个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金456.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，我单位认真履行单位职能，强化管理，严格落实“过紧日子”的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

1. 绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等两个项目绩效自评结果。

1.“张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为256万元，执行数为256万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市福利彩票销售工作安全运行、健康发展，中心各项活动正常开展、人员工资按时发放，福彩销售队伍稳定；二是2025年末，中心工作人员20名，全市共有福彩销售网点250个。2025年全年支出256万元，其中工资福利支出178.62万元，商品和服务支出77.38万元；三是2025年共上缴福彩发行费395万元，财政拨款256万元。发现的主要问题及原因：年初预算250万元，追加6万元，实际支出256万元，预算执行率100%。我单位严格落实“过紧日子”的相关要求，全面压缩一般公共支出，我单位为自收自支事业单位，资金以收定支，人员工资及社保按照市级相关要求执行，业务活动开展根据具体工作实际结合市场销售情况开展，节省部分资金开支。下一步改进措施：一是加强理论学习，提高业务水平。认真学习《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，重点加强对绩效目标管理相关制度的学习，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平，结合本单位具体项目和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量。二是做好预算编制，严格执行预算。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，根据年度重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求合理编制各部室预算，确保全年工作正常开展。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，严格执行单位财务管理制度，规范单位财务行为。加大自查检查力度，定期对账务进行系统自查，对自查问题及时进行整改落实。在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.“彩票市场调控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.7分。项目全年预算数为268万元，执行数为122.43万元,完成预算的45.7%。项目绩效目标完成情况：2025年度支出彩票市场调控资金200.71万元，其中包括上年结转78.28万元，当年指标支出122.43万元，年末结余结转145.57万元，预算执行率46%。主要用于一是提升彩票销售场所能力支出138.54万元（其中包括2024年销售网点规范化建设项目尾款17.23万元，2022年福彩销售网点门头牌安装项目质保金0.21万元，全市52个新增销售网点基础建设补助18.7万元，2025年39个销售网点规范化建项目设计费首期款2万元，2025年销售网点规范化建项目工程款37.86万元，全年开展销售网点从业人员业务培训、消防安全培训、精准化培训等会议费2.33万元、培训费7.38万元，2025年两批次销售网点视频监控升级改造项目52.83万元。）；二是改善彩票业务设施支出0.9万元，主要为支付2025年1-5月份福彩智慧监管平台专网通讯费；三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任支出61.27万元，其中开展2场次福彩公益宣传活动费用16.57万元，福彩公益宣传费用44.7万元（2024年甘州区10辆公交车体广告宣传尾款1万元、2024年甘州区部分住宅小区、写字楼电梯广告宣传尾款2万元、2024年甘州区50块路名标识牌制作宣传福彩公益宣传尾款0.3万元、2024年制作福彩公益宣传物资尾款15.17万元、2025年甘州区出租车LED顶灯广告宣传首期款3.84万元、张掖综合广播电台FM101.4及市区电影院院线福彩公益宣传首期款7.07万元、2025年甘州区部分住宅小区、写字楼电梯广告宣传首期款4.02万元、2025年甘州区50块路名标识牌制作宣传福彩公益宣传首期款3.8万元、为全市福彩销售网点印制公益宣传资料费用7.5万元）。

发现的主要问题及原因：由于2024年结余结转市场调控资金78.28万元，2025年下达市场调控资金指标268万元，全年申请拨付200.71万元。2025年末单位零余额账户无结余，财政指标结余结转145.57万元。本单位根据市财政相关要求，在支付彩票市场调控资金时，先支付上年结转资金，再支付当年下达指标，由于部分项目按照合同约定分期付款，故年初预算项目均已实施，但资金未支付完毕。

下一步改进措施：我单位将继续深入学习研究彩票市场调控资金使用管理办法，拓展资金支出渠道，提高资金使用效益，充分发挥市场调控资金的作用。

1. 部门重点绩效评价结果

无

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。