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2025年度张掖经济技术开发区管理委员会部门决算

来源：日期：2026-10-26

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定经开区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

2、编制经开区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

3、依据国家级经开区相关政策，管委会在经开区规划范围内行使市级政府行政审批、规划实施项目管理等职权；

4、负责经开区招商引资和项目落地协调服务工作；

5、负责经开区国有资产的监督管理；

6、负责经开区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

7、负责经开区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

8、负责经开区党群和纪检监察等工作；

9、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据国务院办公厅《关于甘肃张掖工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函﹝2013﹞46号）、《关于理顺张掖经济开发区体制机制的意见》（市委发﹝2019﹞28号）和《关于调整张掖经济技术开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发﹝2019﹞38号）文件精神，张掖经济技术开发区管理委员会（中共张掖经济技术开发区工作委员会）为市委、市政府派出机构，管理体制由“市区共管、以区为主”调整为市委、市政府管理，为正县级。内部设立“一办七局”：办公室（纪检监察室、组织人事局）、经济发展局（统计局）、建设管理局、招商局、财政局（国有资产管理办公室）、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局。下属张掖经济技术开发区政务服务中心和张掖经济技术开发区林业湿地资源管护站、生态科技产业园企业服务中心、循环经济示范园企业服务中心、农产品产业园企业服务中心五个全额拨款的事业单位，截止2025年12月财政供养人员为77人，其中：行政编制32人，事业编制45人；退休人员19人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,828.01	一、一般公共服务支出	31	1,666.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,002.18	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	898.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	333.74
	9		九、卫生健康支出	39	85.05
	10		十、节能环保支出	40	5,221.28
	11		十一、城乡社区支出	41	10,086.59
	12		十二、农林水支出	42	661.89
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,656.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	152.54
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	681.13
	19		十九、住房保障支出	49	242.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	844.16
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	22,830.18	本年支出合计	57	22,830.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,830.18	总计	60	22,830.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,830.18	22,830.18
201	一般公共服务支出	1,666.67	1,666.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.73	1,170.73
2010301	行政运行	1,051.14	1,051.14
2010302	一般行政管理事务	12.50	12.50
2010303	机关服务	107.09	107.09
20104	发展与改革事务	147.83	147.83
2010406	社会事业发展规划	114.15	114.15
2010499	其他发展与改革事务支出	33.68	33.68
20106	财政事务	19.96	19.96
2010607	信息化建设	19.96	19.96
20107	税收事务	220.00	220.00
2010750	事业运行	220.00	220.00
20113	商贸事务	42.16	42.16
2011308	招商引资	42.16	42.16
20199	其他一般公共服务支出	66.00	66.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.00	66.00
205	教育支出	300.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00
206	科学技术支出	898.18	898.18
20604	技术研究与开发	808.53	808.53
2060404	科技成果转化与扩散	180.00	180.00
2060499	其他技术研究与开发支出	628.53	628.53
20605	科技条件与服务	70.25	70.25
2060502	技术创新服务体系	70.25	70.25
20609	科技重大项目	19.40	19.40
2060901	科技重大专项	19.40	19.40
208	社会保障和就业支出	333.74	333.74
20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88
20811	残疾人事业	200.00	200.00
2081104	残疾人康复	200.00	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	85.05	85.05
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34
211	节能环保支出	5,221.28	5,221.28
21101	环境保护管理事务	93.08	93.08
2110104	生态环境保护宣传	13.08	13.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00
21102	环境监测与监察	118.37	118.37
2110203	建设项目环评审查与监督	71.60	71.60
2110299	其他环境监测与监察支出	46.77	46.77
21103	污染防治	393.36	393.36
2110301	大气	10.00	10.00
2110302	水体	382.00	382.00
2110399	其他污染防治支出	1.36	1.36
21104	自然生态保护	297.12	297.12
2110401	生态保护	297.12	297.12
21198	超长期特别国债安排的支出	4,319.35	4,319.35
2119899	其他节能环保支出	4,319.35	4,319.35
212	城乡社区支出	10,086.59	10,086.59
21203	城乡社区公共设施	6,393.77	6,393.77
2120303	小城镇基础设施建设	6,258.02	6,258.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.75	135.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,387.97	3,387.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.05	43.05
2120803	城市建设支出	2,342.17	2,342.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.75	1,002.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.86	294.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.86	294.86
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	661.89	661.89
21302	林业和草原	661.89	661.89
2130205	森林资源培育	2.55	2.55
2130226	林区公共支出	659.34	659.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.00	1,656.00
21505	工业和信息产业	706.00	706.00
2150517	产业发展	628.00	628.00
2150599	其他工业和信息产业支出	78.00	78.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00
2150805	中小企业发展专项	700.00	700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00
216	商业服务业等支出	152.54	152.54
21606	涉外发展服务支出	152.54	152.54
2160602	一般行政管理事务	152.54	152.54
220	自然资源海洋气象等支出	681.13	681.13
22001	自然资源事务	681.13	681.13
2200104	自然资源规划及管理	194.88	194.88
2200106	自然资源利用与保护	486.25	486.25
221	住房保障支出	242.95	242.95
22101	保障性安居工程支出	150.60	150.60
2210111	配租型住房保障	100.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.60	50.60
22102	住房改革支出	92.35	92.35
2210201	住房公积金	92.35	92.35
224	灾害防治及应急管理支出	844.16	844.16
22401	应急管理事务	844.16	844.16
2240104	灾害风险防治	592.31	592.31
2240108	应急救援	180.00	180.00
2240150	事业运行	71.85	71.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,830.18	1,360.49	21,469.69
201	一般公共服务支出	1,666.67	1,049.36	617.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.73	1,049.36	121.37
2010301	行政运行	1,051.14	1,049.36	1.78
2010302	一般行政管理事务	12.50		12.50
2010303	机关服务	107.09		107.09
20104	发展与改革事务	147.83		147.83
2010406	社会事业发展规划	114.15		114.15
2010499	其他发展与改革事务支出	33.68		33.68
20106	财政事务	19.96		19.96
2010607	信息化建设	19.96		19.96
20107	税收事务	220.00		220.00
2010750	事业运行	220.00		220.00
20113	商贸事务	42.16		42.16
2011308	招商引资	42.16		42.16
20199	其他一般公共服务支出	66.00		66.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.00		66.00
205	教育支出	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	898.18		898.18
20604	技术研究与开发	808.53		808.53
2060404	科技成果转化与扩散	180.00		180.00
2060499	其他技术研究与开发支出	628.53		628.53
20605	科技条件与服务	70.25		70.25
2060502	技术创新服务体系	70.25		70.25
20609	科技重大项目	19.40		19.40
2060901	科技重大专项	19.40		19.40
208	社会保障和就业支出	333.74	133.74	200.00
20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88
20811	残疾人事业	200.00		200.00
2081104	残疾人康复	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	85.05	85.05
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34
211	节能环保支出	5,221.28		5,221.28
21101	环境保护管理事务	93.08		93.08
2110104	生态环境保护宣传	13.08		13.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
21102	环境监测与监察	118.37		118.37
2110203	建设项目环评审查与监督	71.60		71.60
2110299	其他环境监测与监察支出	46.77		46.77
21103	污染防治	393.36		393.36
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	382.00		382.00
2110399	其他污染防治支出	1.36		1.36
21104	自然生态保护	297.12		297.12
2110401	生态保护	297.12		297.12
21198	超长期特别国债安排的支出	4,319.35		4,319.35
2119899	其他节能环保支出	4,319.35		4,319.35
212	城乡社区支出	10,086.59		10,086.59
21203	城乡社区公共设施	6,393.77		6,393.77
2120303	小城镇基础设施建设	6,258.02		6,258.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.75		135.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,387.97		3,387.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.05		43.05
2120803	城市建设支出	2,342.17		2,342.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.75		1,002.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.86		294.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.86		294.86
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	661.89		661.89
21302	林业和草原	661.89		661.89
2130205	森林资源培育	2.55		2.55
2130226	林区公共支出	659.34		659.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.00		1,656.00
21505	工业和信息产业	706.00		706.00
2150517	产业发展	628.00		628.00
2150599	其他工业和信息产业支出	78.00		78.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150805	中小企业发展专项	700.00		700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	152.54		152.54
21606	涉外发展服务支出	152.54		152.54
2160602	一般行政管理事务	152.54		152.54
220	自然资源海洋气象等支出	681.13		681.13
22001	自然资源事务	681.13		681.13
2200104	自然资源规划及管理	194.88		194.88
2200106	自然资源利用与保护	486.25		486.25
221	住房保障支出	242.95	92.35	150.60
22101	保障性安居工程支出	150.60		150.60
2210111	配租型住房保障	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.60		50.60
22102	住房改革支出	92.35	92.35
2210201	住房公积金	92.35	92.35
224	灾害防治及应急管理支出	844.16		844.16
22401	应急管理事务	844.16		844.16
2240104	灾害风险防治	592.31		592.31
2240108	应急救援	180.00		180.00
2240150	事业运行	71.85		71.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,828.01	一、一般公共服务支出	33	1,666.67	1,666.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,002.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	300.00	300.00
	6		六、科学技术支出	38	898.18	898.18
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.74	333.74
	9		九、卫生健康支出	41	85.05	85.05
	10		十、节能环保支出	42	5,221.28	901.93	4,319.35
	11		十一、城乡社区支出	43	10,086.59	6,403.77	3,682.83
	12		十二、农林水支出	44	661.89	661.89
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,656.00	1,656.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	152.54	152.54
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	681.13	681.13
	19		十九、住房保障支出	51	242.95	242.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	844.16	844.16
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,830.18	本年支出合计	59	22,830.18	14,828.01	8,002.18
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,830.18	总计	64	22,830.18	14,828.01	8,002.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,828.01	1,360.49	13,467.51
201	一般公共服务支出	1,666.67	1,049.36	617.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.73	1,049.36	121.37
2010301	行政运行	1,051.14	1,049.36	1.78
2010302	一般行政管理事务	12.50		12.50
2010303	机关服务	107.09		107.09
20104	发展与改革事务	147.83		147.83
2010406	社会事业发展规划	114.15		114.15
2010499	其他发展与改革事务支出	33.68		33.68
20106	财政事务	19.96		19.96
2010607	信息化建设	19.96		19.96
20107	税收事务	220.00		220.00
2010750	事业运行	220.00		220.00
20113	商贸事务	42.16		42.16
2011308	招商引资	42.16		42.16
20199	其他一般公共服务支出	66.00		66.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.00		66.00
205	教育支出	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	898.18		898.18
20604	技术研究与开发	808.53		808.53
2060404	科技成果转化与扩散	180.00		180.00
2060499	其他技术研究与开发支出	628.53		628.53
20605	科技条件与服务	70.25		70.25
2060502	技术创新服务体系	70.25		70.25
20609	科技重大项目	19.40		19.40
2060901	科技重大专项	19.40		19.40
208	社会保障和就业支出	333.74	133.74	200.00
20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88
20811	残疾人事业	200.00		200.00
2081104	残疾人康复	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	85.05	85.05
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34
211	节能环保支出	901.93		901.93
21101	环境保护管理事务	93.08		93.08
2110104	生态环境保护宣传	13.08		13.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
21102	环境监测与监察	118.37		118.37
2110203	建设项目环评审查与监督	71.60		71.60
2110299	其他环境监测与监察支出	46.77		46.77
21103	污染防治	393.36		393.36
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	382.00		382.00
2110399	其他污染防治支出	1.36		1.36
21104	自然生态保护	297.12		297.12
2110401	生态保护	297.12		297.12
212	城乡社区支出	6,403.77		6,403.77
21203	城乡社区公共设施	6,393.77		6,393.77
2120303	小城镇基础设施建设	6,258.02		6,258.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.75		135.75
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	661.89		661.89
21302	林业和草原	661.89		661.89
2130205	森林资源培育	2.55		2.55
2130226	林区公共支出	659.34		659.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.00		1,656.00
21505	工业和信息产业	706.00		706.00
2150517	产业发展	628.00		628.00
2150599	其他工业和信息产业支出	78.00		78.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150805	中小企业发展专项	700.00		700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	152.54		152.54
21606	涉外发展服务支出	152.54		152.54
2160602	一般行政管理事务	152.54		152.54
220	自然资源海洋气象等支出	681.13		681.13
22001	自然资源事务	681.13		681.13
2200104	自然资源规划及管理	194.88		194.88
2200106	自然资源利用与保护	486.25		486.25
221	住房保障支出	242.95	92.35	150.60
22101	保障性安居工程支出	150.60		150.60
2210111	配租型住房保障	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.60		50.60
22102	住房改革支出	92.35	92.35
2210201	住房公积金	92.35	92.35
224	灾害防治及应急管理支出	844.16		844.16
22401	应急管理事务	844.16		844.16
2240104	灾害风险防治	592.31		592.31
2240108	应急救援	180.00		180.00
2240150	事业运行	71.85		71.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,216.32	302	商品和服务支出	122.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.76	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.66	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.34	30211	差旅费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.35	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.38	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.61	30228	工会经费	14.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.70	30231	公务用车运行维护费	5.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,237.70	公用经费合计					122.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,002.18	8,002.18		8,002.18	0.00
211	节能环保支出	0.00	4,319.35	4,319.35		4,319.35	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,319.35	4,319.35		4,319.35	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	4,319.35	4,319.35		4,319.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,682.83	3,682.83		3,682.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,387.97	3,387.97		3,387.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43.05	43.05		43.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,342.17	2,342.17		2,342.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,002.75	1,002.75		1,002.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.86	294.86		294.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.86	294.86		294.86	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有XXX支出,故本表无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张掖经济技术开发区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.58		5.41		5.41	2.17	7.58		5.41		5.41	2.17
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为22830.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加10650.57万元，增长87.45%，主要原因是政府性基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22830.18万元,其中：财政拨款收入22830.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22830.18万元,其中：基本支出1360.49万元,占5.96%；项目支出21469.69万元,占94.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为22830.18万元。与上年相比,各增加10650.57万元，增长87.45%。主要原因是主要原因是本年度新增落实上级下达专项工作任务，新增安排重点项目专项资金，项目财政拨款收支同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基础设施、公共服务、节能环保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基础设施方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为6403.77万元，占财政拨款支出总额的28.05%，主要用于园区基础设施建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14828.01万元,较上年决算数增加4332.50万元，增长41.28%。主要原因是新增重点项目及履职保障经费，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14828.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1666.67万元,占11.24%；教育支出300.00万元,占2.02%；科学技术支出898.18万元，占6.06%；社会保障和就业支出333.74万元,占2.25%；卫生健康支出85.05万元,占0.57%；节能环保支出901.93万元,占6.08%；城乡社区支出6403.77万元,占43.19%；农林水支出661.89万元,占4.46%；资源勘探工业信息等支出1656.00万元，占11.17%；商业服务业等支出152.54万元,占1.03%；自然资源海洋气象等支出681.13万元,占4.59%；住房保障支出242.95万元,占1.64%；灾害防治及应急管理支出844.16万元,占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13490.14万元,支出决算为14828.01万元,完成年初预算的109.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2016.54万元,支出决算为1666.67万元,完成年初预算的82.65%,决算数小于预算数的主要原因是从严压减一般性支出，部分工作推迟，资金未列支，部分项目实施进度放缓。

2．教育支出年初预算数为300.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按规定完成支付。

3.科学技术支出年初预算数为400.00万元,支出决算为898.18万元,完成年初预算的224.55%,决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金，实际支出超年初预算。

4.社会保障和就业支出年初预算数为336.91万元,支出决算为333.74万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调出两人。

5.卫生健康支出年初预算数为91.58万元,支出决算为85.05万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是严控节约开支，部分工作支出较预算有所减少。

6.节能环保支出年初预算数为1282.00万元,支出决算为901.93万元,完成年初预算的70.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目推进放缓。

7.城乡社区支出年初预算数为5578.54万元,支出决算为6403.77万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目专项资金。

8.农林水支出年初预算数为918.00万元,支出决算为661.89万元,完成年初预算的72.10%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度变缓。

9.资源勘探工业信息等支出年初预算数为1300.00万元,支出决算为1656.00万元,完成年初预算的127.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业扶持专项资金，项目支出相应增加。

10.自然资源海洋气象等支出年初预算数为770.00万元,支出决算为681.13万元,完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，节约相关经费，当年支出减少。

11.住房保障支出年初预算数为94.41万元,支出决算为242.95万元,完成年初预算的257.34%,决算数大于预算数的主要原因是年内项目实施进程加快，追加专项资金。

12.灾害防治及应急管理支出年初预算数为402.16万元,支出决算为844.16万元,完成年初预算的209.91%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达了专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.49万元。其中：

人员经费1237.70万元,较上年决算数增加173.93万元，增长16.35%,主要原因是正常工资晋升以及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、社会保障缴费等。

公用经费122.80万元,较上年决算数增加5.66万元，增长4.83%,主要原因是耗材价格上涨和人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8002.18万元,本年支出8002.18万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于园区基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.58万元,支出决算为7.58万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费开支,较上年决算数减少3.79万元，下降33.35%,主要原因是严格落实过紧日子要求，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.41万元,支出决算为5.41万元,决算数等于预算数的主要原因是严控公车使用,较上年决算数减少2.08万元，下降27.79%,主要原因是严控公车使用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此类费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.41万元,支出决算为5.41万元,决算数等于预算数的主要原因是严控公车使用,较上年决算数减少2.08万元，下降27.79%,主要原因是严控公车使用。

3.公务接待费全年预算数为2.17万元,支出决算为2.17万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,较上年决算数减少1.71万元，下降44.10%,主要原因是严控接待人数和接待规模。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待26批次322人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出122.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加5.66万元，增长4.83%,主要原因是人员及耗材成本增加。

本年度会议费支出0.68万元,较上年决算数增加0.68万元，增长100%,主要原因是按规定列支会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元，下降100.00%,主要原因是未开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4157.61万元,其中：政府采购货物支出2769.17万元、政府采购工程支出1295.43万元、政府采购服务支出93.01万元。授予中小企业合同金额1392.61万元,占政府采购支出总额的33.50%,其中：授予小微企业合同金额1391.64万元,占政府采购支出总额的33.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2025年绩效自评报告.pdf

国家级张掖经济技术开发区

2025年度张掖经济技术开发区管理委员会部门决算