首页 党政动态 政府信息公开 互动交流 办事服务 走进张掖 游在张掖 数据发布
当前位置 :首页>政府信息公开>法定主动公开内容>三公经费及预算信息>市级财政预决算及三公经费

2016年全市预算执行情况说明

背景色:
 : 
索引号
620700076/2021-00010
文号
关键词
发布机构
市财政局
公开形式
责任部门
生成日期
2016-11-21 16:05:00
是否有效

2016年,全市上下认真贯彻中央、省、市委各项决策部署,抢抓国家“一带一路”建设和创新驱动重大战略机遇,按照市委“坚定贯彻‘五大发展理念’,围绕‘四二’部署,实施‘六六’战略,建设幸福美好金张掖”的总体工作思路,主动适应经济发展新常态,加快推进供给侧结构性改革,紧扣发展主题,以加强财源建设和财政管理为重点,坚持依法理财,强化收入征管,创新管理方式,严格财政监督,深化财政改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,不断优化支出结构,预算执行平稳运行。

一、收入目标完成情况

面对年初全市财政收入进度和增幅持续低迷的严峻形势,全市上下高度重视组织收入工作,各级各部门积极组织力量,靠实责任,着力赶进度、促增收。同时,按照市委深入开展财源建设大调研的总体要求,及时出台了加强财源建设“1+4”的政策措施,支持骨干财源培植,努力夯实财源基础。强化征管措施,推进综合治税,加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控力度,督促加快项目建设进度,挖潜增收和稽查促收双管齐下,全面落实“营改增”政策,大力做好过渡期各项税收征管工作,妥善处理好“营改增”涉税事项,加强建筑和房地产两个重点行业的纳税辅导。强化非税收入管理,加大国有土地使用权出让收入、国有资源(资产)有偿使用收入和企业拖欠各项税费等款项的追缴清收力度,促进了财政收入的稳定增长。

(一)止10月底财政预算执行情况:

一般公共预算收入:完成20.21亿元,占预算26.56亿元的76.09%,同比增收2.37亿元,增长13.31%(其中:市级完成3.68亿元,占预算4.6亿元的79.99%,增长13.17%)。各县区按增速排序,依次为:甘州区完成7.07亿元,占预算8.41亿元的84.11%,增长17.66%;山丹县完成2.42亿元,占预算的3.43亿元的70.54%,增长16.53%;民乐县完成1.64亿元,占预算2.53亿元的64.67%,增长13.52%;高台县完成1.91亿元,占预算2.66亿元的71.92%,增长8.26%;临泽县完成1.93亿元,占预算2.71亿元的71.03%,增长6.66%;肃南县完成1.56亿元,占预算2.22亿元的70.36%,增长5.41%。

大口径财政收入:完成45.64亿元,占预算58.26亿元的78.35%,同比增收2.36亿元,增长9.2%(其中:市级完成3.63亿元,占预算4.98亿元的72.98%,增长12.8%)。各县区按增速排序,依次为:甘州区完成21.46亿元,占预算24.6亿元的87.25%,增长10.01%;临泽县完成4.46亿元,占预算5.32亿元的83.77%,增长8.51%;山丹县完成5.39亿元,占预算7.71亿元的69.98%,增长8.34%;肃南县完成3.06亿元,占预算4.5亿元的67.91%,下降5.08%;民乐县完成3.26亿元,占预算4.94亿元的65.9%,下降6.47%;高台县完成4.38亿元,占预算6.2亿元的70.62%,下降8.04%。

分征收系统看:国税系统完成7.31亿元,占预算9.29亿元的78.62%,下降0.37%;地税系统完成17.36亿元,占预算23.92亿元的72.58%,增长4.7%;财政系统完成20.96亿元,占预算25.03亿元的83.77%,增长8.31%。

(二)全市及市级财政收支全年预计完成情况

综合分析全年财政经济形势,预计全市大口径财政收入可完成58.25亿元,同比增长10%;一般公共预算收入可完成26.56亿元,同比增长10%;财政支出可完成156亿元,增长12.4%。

市级大口径财政收入预计完成5亿元,同比增长10.1%,占预算的100%;一般公共预算收入预计完成4.6亿元,同比增长10.6%,占预算的100%;财政支出预计完成23.2亿元,同比增长19%,占调整预算的97%,其中:一般公共预算支出21.5亿元,同比增长23.1%;政府性基金收入预计完成1.5亿元,增长23.1%,支出预计完成1.7亿元,下降16%,主要是上级下达专项补助同期减少。国有资本经营预算收支完成3万元,占预算的100%。

二、财政支出完成情况

各级各部门紧盯国家政策机遇,充分发挥部门职能作用,结合国务院大督查,狠抓财政支出进度管理、盘活存量资金和压降财政库款等增支措施,将财政项目作为贯彻政策决策的载体,将支出时效作为提升绩效的抓手,组织力量全面清查未支出的项目资金,强化预算支出主体责任,全力落实省、市承诺的为民办实事资金,及时拨付教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生资金和重点项目建设资金,确保了市委、市政府确定的重大项目、重点工作、重要事项及民生资金需求,财政支出呈现增幅高、进度好的态势。

财政支出:完成132.61亿元,占变动预算153.59亿元的86.34%,同比增支18.79亿元,增长16.52%。其中:一般公共预算支出120.69亿元,占变动预算136.7亿元的88.29%,增长18.06%;政府性基金预算支出11.91亿元,占变动预算16.89亿元的70.53%,增长2.91%。

按市、县区分:市级完成16.16亿元,占调整预算19.9亿元的81.4%,增长30.68%。临泽县完成16.42亿元,占变动预算17.57亿元的94.34%,增长26.39%;甘州区完成39.87万元,占变动预算41.86亿元的95.24%,增长21.71%;高台县完成14.78亿元,占变动预算17.04亿元的86.75%,增长11.08%;山丹县完成16.21亿元,占变动预算20.21亿元的80.2%,增长10.41%;民乐县完成18.22万元,占变动预算21.15亿元的86.15%,增长5.78%;肃南县完成10.95亿元,占变动预算12.18亿元的89.86%,增长4.44%。

三、预算执行中存在的问题

财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题,主要表现在:一是财源基础薄弱,主体财源不足,后续财源匮乏,税收收入增长乏力,非税收入占财政收入比重偏高,收入结构不合理,财政收入总量仍然偏小。二是刚性支出增长较快,收支矛盾依然突出。近年来,落实民生保障、兑现调资等政策,财政刚性支出增长较快,加之今年中央和省上调整了增值税分享比例,财政收入减收明显,收支矛盾突出。三是部分单位预算管理中还存在内控制度不严、财务管理不够规范的问题。

四、均衡性转移支付增量使用情况

上级下达市级均衡性转移支付增量资金及调整艰边津贴4651万元,按规定全部用于调整干部职工基本工资、离退休费、艰边津贴及应休未休假补贴等支出。

五、生态功能区转移支付使用情况

上级下达市级生态功能区转移支付资金1800万元(含山丹马场500万元),主要用于生态城市工作经费300万元,山丹马场生态改善500万元,生态工业节能节水补助资金200万元,淘汰9万吨以下煤矿市级配套资金472万元,幼儿园建设、“全面改薄”等民生支出328万元。

六、预备费使用情况

由于2016年预算执行尚未结束,预备费使用情况待预算年度结束后再向人大常委会报备。


联系我们 | 关于我们 | 版权申明 | 网站地图

版权所有:中共张掖市委 张掖市人民政府 陇ICP备13000766号-2

甘公网安备 62070202000150号网络视听许可证2811617号 网站标识码 6207000021

主办单位:张掖市人民政府办公室 承办单位:张掖市信息化工作办公室