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张掖市发展和改革委员会（汇总）

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）牵头组织市级统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　（3）牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

　　（4）牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（5）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（6）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订少数民族地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

　　（7）综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（8）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制。

（9）统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（10）推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（11）协调全市国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（12）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

（13）负责全市政府投资项目的建议书、可行性研究报告、固定资产投资项目节能评估文件的评估审查工作；负责全市政府投资项目初步设计和工程概算的审查工作；参与政府投资项目有关政策、法规的研究和项目储备工作；承担政府投资建设项目的评估及竣工投产后的评价工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市发展改革委员会是市政府工作部门，为正县级建制单位，核定编制38名，其中行政编制23名,事业编制12名，机关后勤编制3名。市发展改革委内设科室18个，分别是：办公室、国民经济综合和发展规划科、经贸外资合作科、社会发展和就业消费科、农村经济科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、营商环境综合协调科、体制改革与民营经济发展科、区域协调发展科、军民融合与评估督导科、政务审批科、投资项目管理科（PPP项目管理科）、政策法规与财政金融科、高新技术与产业发展科、资源环境科、价格科、能源与基础设施发展科。

（二）参照公务员法管理单位

下设参照公务员管理事业单位2个，分别是：市成本监测与重点项目服务中心（正县建制），核定编制34人；市价格认证中心（科级建制），核定编制5人。

（三）直属事业单位

下设事业单位3个，市人防指挥信息保障中心（科级建制），核定编制5人；市生态产品价值实现服务中心（市能源发展中心），核定编制5人。以上单位财务并入张掖市发展和改革委员会机关财务统一核算。2009年7月经张掖市机构编制委员会以张机编[2009]20号文件批准设立张掖市政府投资项目评审中心，与市工程咨询中心合署办公，两块牌子，一套人马。隶属于市发改委管理，为全额拨款的事业单位，处级建制，中心内设办公室、市政项目评审科、农经项目评审科、工交能源项目评审科和固定资产投资项目节能评审科5个科室，均为正科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1640.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1640.69万元（详见部门预算公开表1,2），均为一般公共预算收入1640.69万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1640.69万元（详见部门预算公开表3），均为基本支出。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1640.69万元，包括：一般公共服务支出1239.59万元、社会保障和就业支出151.34万元、医疗卫生与计划生育支出132.82万元、住房保障支出116.94万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1640.69万元，比2025年预算增加95.21万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增长。

其中：人员经费支出1469.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出171.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

市发改委2026年年初无项目支出财政预算

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1239.59万元， 比2025年预算增加82.6万元。

2.社会就业保障（类）行政单位养老支出（款）2026年预算数为151.34万元，比2025年预算下降4.56万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为132.82元， 比2025年预算增加8.68万元。

4.住房保障（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2026年预算数为116.94元， 比2025年预算增加8.49万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.55万元，均为公务接待费，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.74万元，较2025年预算减少0.01万元，下降1.35%。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.5万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.26万元，较2025年预算增加2.21万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额23.18万元，其中：政府采购货物预算5.68万元，政府采购服务预算17.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3876.13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的15%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的4%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，暂时没有纳入单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市发展和改革委员会

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附件：1.张掖市发展和改革委员会2026年部门预算公开表

2.张掖市发展和改革委员会2026年部门整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）