目　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴市战略，研究拟订促进全市科技进步的政策和措施；研究编制并组织实施市级科技发展中长期规划和年度计划。

（二）组织拟订科技体制改革方案及政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

（三）组织和参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性科技项目的论证与决策；组织实施相关领域重大科技专项计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划；归口管理各类科技项目。

（四）承担市院科技合作领导小组办公室的日常工作，负责市院科技合作资金和科技合作项目的管理工作；指导培育高新技术企业，负责中小型科技企业技术创新工作，推进高新技术产业化，促进科技成果转化。

（五）归口管理和监督使用市级科学事业费和各类科技专项资金；组织实施科技基础条件平台建设；检查指导和推进市属科研院所的科技发展和基础能力建设。

（六）组织指导科技成果转化与应用示范推广工作；指导农业科技园区建设的有关工作，推动农村科技进步。

（七）归口管理科技成果鉴定登记、科技奖励、科技保密、科技普及等工作；负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技刊物的管理工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（九）贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。拟定来张工作外国专家管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，承担外国专家服务工作。拟定全市引进国外智力规划和政策。拟定出国（境）规划、政策和年度计划并监督实施。组织实施“一带一路”科技创新合作行动计划、重点出国（境）培训项目和其他国际科技合作计划。

（十）承担涉港澳台科技合作与交流事宜。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，实施相关科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（十一）组织推动科技兴县（区）工作；指导、协调市直各部门、各行业和各县（区）的科技管理工作。

（十二）承办市委、市政府、市科教领导小组和省科技厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设科室5个，分别是：办公室、综合科、高新技术科、社会事业科、外国专家科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

单位下设2个科级事业单位，分别是：张掖市科技服务中心，张掖市科技情报研究所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算555.3万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算555.3万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入555.3万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算555.3万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出555.3万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出555.3万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出414.78万元、社会保障和就业支出52.18万元、卫生健康支出48.16万元、住房保障支出40.17万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出555.3万元，比2025年预算（543.54万元）增加11.76万元，增长2.2％，增长的主要原因是工资增加，养老、医疗、住房公积金缴费基数较上年增加。

其中：人员经费支出503.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算0万元，无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出预算数为414.78万元，比2025年预算（405.82万元）增加8.96万元，主要原因是工资增加，科学技术支出预算数增加。

2.社会保障和就业支出预算数为52.18万元，比2025年预算（50.55万元）增加1.63万元，主要原因是工资增加，养老缴费基数较上年增加。

3.卫生健康支出预算数为48.16万元，比2025年预算（48.01万元）增加0.15万元，主要原因是工资增加，医疗缴费基数较上年增加。

4.住房保障支出预算数为40.17万元，比2025年预算（39.15万元）增加1.02万元，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数较上年增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2025年预算（2.38万元）无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费2.38万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.14万元，较2025年预算减少0.01万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.88万元，较2025年预算减少0.4万元，减少1.5％，主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.27万元，其中：政府采购货物预算0.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.45万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.27万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.08万元。其中：业务用房216平方米，价值2.3万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算并公开项目13个，公开率为100％。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的46.15％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50％。开展1－9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的69.23％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为76.92％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不完整、不精准。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市科学技术局

2026年3月13日

附件：1．部门预算公开表.xlsx

2．部门整体支出绩效目标表.xls