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中共张掖市委机构编制委员会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.研究起草机构编制工作的政策规章和制度。

2.在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协机关，监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县区机构改革方案，指导协调县区机构改革及机构编制管理工作。

4.研究提出全市各类县处级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

5.审核全市各类县处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6.协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县区之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7.审核市级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双

重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，具体管理县区人员编制总额，审核县区行政机构设置，实施党政机构限额管理。

8.审核市人大、市政协、市监委机关和市一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报市委组织部主要领导审批），审核县区科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作，指导协调县区事业单位机构编制管理工作。

10.对各县区各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

11.完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，正县级建制，内设科室7个，分别是：综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县乡机构编制科、机构编制督查科、政策法规科、市事业单位登记管理科。

（二）直属事业单位

下设科级事业单位市委编办电子政务中心、市委编办职能运行评估中心。市委编办下属的电子政务中心、职能运行评估中心均未单独进行财务核算，由市委编办统一进行财务管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算442.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算442.36万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入442.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算442.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出442.36万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出442.36万元，包括：一般公共服务支出338.53万元、社会保障和就业支出41.63万元、卫生健康支出30.14万元、住房保障支出32.06万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

    （一）基本支出

2026年基本支出442.36万元，比2025年预算减少15.15万元，下降3.31%，下降的主要原因是人数减少2人。

其中：人员经费支出395.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出46.59万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、手续费、培训费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

（二）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出338.53万元，较2025年预算减少13.62万元，降低3.87%，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）42.75万元，较2025年预算减少1.12万元，降低2.62%，主要原因是人员减少。

3.医疗卫生支出30.14万元，较2025年预算增加0.65万元，增加2.2%，主要原因是医疗政策调整。

4.住房保障支出（住房公积金）32.06万元，较2025年预算减少1.05万元，降低3.17%，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费3.8万元，较2025年预算持平，主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.16万元，较2025年预算减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算持平，主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.42万元，较2025年预算减少1.02万元，下降4.99%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额4.96万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购服务预算4.2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.96万元。

1. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.18万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已全部报送财政部门，在决算公开中对年度整体绩效和项目绩效均进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共张掖市委机构编制委员会办公室

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附件：1.中共张掖市委机构编制委员会办公室2026年预算公开表

2.中共张掖市委机构编制委员会办公室2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表