目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2．承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。3．负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调工作、市政府发布的规范性文件合法性审查、县区政府及市直部门规范性文件的备案审查。负责市政府制定的规章、行政规范性文件的上报备案工作。4．承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作。负责协调各县区、各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规、市政府规章外文正式译本和民族语言文本。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。5．承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、县区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作和向市政府申请的行政复议案件工作，负责市政府应诉案件的办理及县区政府行政复议和行政应诉的指导、监督。负责综合协调行政执法，规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导监督各县区、各部门行政执法工作。6．承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。7．指导、管理全市社区矫正工作。指导、监督全市刑满释放人员帮教安置工作。8．负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。9．负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、法律职业资格和证书管理工作，规划和指导法律职业人员入职前培训工作。10．负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。11．负责信息化建设工作。指导监督财务、装备、设施、场所等保障工作。12．指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督全市法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作、离退休人员管理工作。协助县区管理司法局领导干部。13．完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市司法局包括张掖市司法局机关及下属事业单位张掖市公共法律服务中心，司法局机关内设办公室、依法治市办秘书科、立法科等16个科室。

2026年预算人数在职职工34人，其中：行政人员33人，事业人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算764.08万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算764.08万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入764.08万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算764.08万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出764.08万元，ﻪ占100％；ﻪ项目支出0万元，占0％；ﻪ上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出764.08万元，包括：公共安全支出570.96万元、社会保障和就业支出68.26万元、卫生健康支出72.61万元、住房保障支出52.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出764.08万元，比2025年预算增加15.14万元，增长2.02％，增长的主要原因是人员工资增加，社保缴费增加。

其中：人员经费支出673.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是年初预算无项目支出。经济社会发展项目0个

保障运转经费0个

其他项目0个

（三）支出功能分类说明

1．公共安全支出2026年预算数为570.96万元，ﻪ比2025年预算增加9.22万元，主要原因是工资福利支出有所变动。

2．社会保障和就业支出2026年预算数为68.26万元，比2025年预算增加1.21万元，主要原因是人员工资发生变化。

3、卫生健康支出2026年预算数为72.61万元，比2025年预算增加3.02万元，主要原因是缴费核定基数增加。

4、住房保障支出2026年预算数为52.24万元，比2025年预算增加1.07万元，ﻪ主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.38万元，较2025年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2．公务接待费2.38万元，较2025年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.33万元，较2025年预算减少0.01万元，下降33.3％，下降的主要原因是2026年度预算人员减少1人。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.40万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费46.01万元，较2025年预算减少0.13万元，下降0.28％，下降的主要原因是办公经费略有减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额30.30万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.70万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1690.74万元。其中：办公用房1480平方米，业务用房3006平方米，房屋价值1104.27万元。预算部门共有执法用车1辆，价值28.91万元。单价20万元以上的设备价值72.28万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2026年年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

本部门2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70％。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部已进行通报，项目运行完成预定目标，无偏离。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，其中转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果报送财政部门，并随部门决算情况予以公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。2026年度年初部门预算未安排项目支出，所以项目支出指标未设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市司法局2026年部门预算公开表

      2．张掖市司法局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                      张掖市司法局

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