目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张掖市第二人民医院是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一。我院是一所基础医疗和特色专科相结合，集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院设置内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等56个诊疗科室及18个诊疗病区。配置西门子3.0T医用核磁共振成像系统（MRI）、高端256层双源螺旋CT、DSA全数字化平板血管造影系统（1250mA）等医疗设备居于全省领先水平，具备开展微创肝胆、微创胃肠、微创泌尿、微创妇科、超声介入、心血管介入等微创手术治疗的完整体系和强大团队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为38595.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少4262.03万元，下降9.94%，主要原因是2023年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目，2024年取得的基建项目收入、形成的基建项目支出较2023年均有所减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38191.19万元,其中：财政拨款收入6116.24万元,占16.01%；事业收入32008.23万元,占83.81%；其他收入66.72万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38583.07万元,其中：基本支出33565.90万元,占87.00%；项目支出5017.17万元,占13.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6507.61万元。与上年相比,各减少6206.86万元，下降48.82%。主要原因是2023年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目，2024年取得的基建项目收入、形成的基建项目支出较2023年均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6504.83万元,较上年决算数减少5818.26万元，下降47.21%。主要原因是2023年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目，2024年取得的基建收入、形成的基建支出较2023年均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6504.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.56万元,占0.07%；卫生健康支出6500.27万元,占99.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2033.40万元,支出决算为6504.83万元,完成年初预算的319.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为2023年结转结余项目—高鹏专家工作室项目，4.56万元为2023年结转和结余资金，结转至2024年使用。

2．卫生健康支出年初预算数为2033.40万元,支出决算为6500.27万元,完成年初预算的319.67%,决算数大于预算数的主要差异部分体现在2024年年初结转和结余，2023年结转结余项目为甘肃省河西区域医疗中心建设项目，剩余资金结转至2024年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.40万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是财政停止人员供给，年初将床位补贴全部列入公用经费预算。

公用经费1500.40万元,较上年决算数减少1000.00万元，下降39.99%,主要原因是财政取消定额补助1000万元。公用经费用途主要用于药品、耗材、试剂等专用材料款项的支付。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计126.85万元,其中：政府采购货物支出104.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.83万元。授予中小企业合同金额126.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额126.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车是救护车，用于紧急医疗救援、伤病人员转运及突发公共卫生事件处理。单价100万元(含)以上设备53台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目15个,共涉及资金4615.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算支出，故未开展此类预算资金绩效自评。本单位无国有资本经营预算支出，故未开展此类预算资金绩效自评。本单位未开展单位重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院认真落实上级决策部署，圆满完成了年度各项目标任务，认真履行了职能职责。我院严格按照相关文件要求使用项目资金，保证专款专用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映重大传染病防控经费项目、河西区域医疗中心建设项目等15个项目绩效自评结果。

1.2024年健康素养促进项目资金

项目全年预算数为5万元，全年执行数为0元，执行率为0%。项目主要用于制作健康科普作品、开展健康教育活动等，由于项目正在开展中，资金尚未支付，待活动结束后进行相关资金支付，资金已结转2025年继续使用。自评得分：79分，自评结果：良。

2.2024年省级科技计划项目

项目全年预算数为5万元，全年执行数为0元，执行率为0%。项目主要用于溃疡型大隐静脉曲张在超声引导下腔内微波消融联合泡沫硬化的临床研究，由于处于研究阶段，资金未支付，资金已结转2025年继续使用。自评得分：82分，自评结果：良。

3.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目全年预算数为5万元，全年执行数为0元，执行率为0%。项目主要用于医疗服务与保障能力提升，如对接传染病信息监测系统等，资金未支付。自评得分：85分，自评结果：良。

4.2024年中央财政重大传染病防控经费

项目全年预算数为18万元，全年执行数为18万元，执行率为100%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。2024年上消化道癌筛查任务按计划完成。自评得分：92分，自评结果：优。

5.2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批）

项目全年预算数为8万元，全年执行数为0元，执行率为0%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，项目仍在开展中，项目期未结束，资金结转2025年继续使用。自评得分：80分，自评结果：良。

6.市第二人民医院2023年重大传染病防控防控资金

项目资金为2023年结转资金，全年预算数为0元，全年执行数为5万元，执行率为100%。项目主要用于开展上消化道癌早期筛查项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。自评得分：90分，自评结果：优。

7.市第二人民医院药品零差率销售补助资金

项目全年预算数为0元，全年执行数为75.6万元，执行率为100%。项目主要用于药品零差率销售补助，有效减轻了患者负担。自评得分：94分，自评结果：优。

8.卫生健康人才项目经费-万民医师支农资金

项目全年预算数为0元，全年执行数为4.8万元，执行率为100%。项目主要用于帮扶队员的生活保障，各项帮扶工作顺利开展。自评得分：94分，自评结果：优。

9.中医药专项

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为0元，全年执行数为9600元，执行率为100%。项目主要用于分析COPD患者急性加重表型中SIRI、SII指数与临床指标的相关性，相关研究已按计划完成。自评得分：92分，自评结果：优。

10.2024年公立医院综合改革补助资金

项目全年预算数为200万元，全年执行数为200万元，执行率为100%。项目主要用于公立医院综合改革，如提升医疗服务能力、优化医疗资源配置等，各项任务均按计划完成，资金使用规范，绩效目标达成情况良好。自评得分：91.34分，自评结果：优。

11.2024年贫困听障儿童救治工程项目

项目全年预算数为110万元，全年执行数为31.68万元，执行率为28.8%。项目主要用于贫困听障儿童的救治，如听力筛查、诊断、康复治疗等。目前已完成招标采购手续，根据项目进度安排，资金尚未全部支付，剩余资金结转2025年使用。自评得分：83.54分，自评结果：良。

12.高海拔地区医疗服务能力建设项目

项目全年预算数为200万元，全年执行数为34.497万元，执行率为17.24%。项目主要用于高海拔地区医疗服务能力建设，如提升医疗技术水平、改善医疗设施等。由于项目处于初期阶段，资金支付按合同进度进行。自评得分：84.47分，自评结果：良。

13.甘肃省河西区域医疗中心建设项目（上年结转资金）

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为1487.83万元，全年执行数为1487.83万元，执行率为100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：88.81分，自评结果：良。

14.甘肃省河西区域医疗中心建设项目（省级资金）

项目全年预算数为0元，全年执行数为700万元，执行率为100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：94分，自评结果：优。

15.河西区域医疗中心建设项目资金（中央预算资金）

项目全年预算数为1亿元，全年执行数为2057.47万元，执行率为20.57%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，由于前期手续未完成导致开工延迟，截止年底，主体工程按项目进度已完成，资金支付按工程进度进行支付，剩余资金结转2025年继续使用。自评得分：88分，自评结果：良。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本单位组织实施的15个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。