2024年度

张掖市劳动保障维权中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关劳动保障权益维护的方针政策及法律法规。(二)负责受理劳动保障权益维护领域举报投诉和咨询服务，协调处理各类劳动保障权益维护案件。(三)配合开展全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况日常检查和专项检查。(四)负责开展用人单位劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作。(五)负责开展全市新就业形态劳动者报酬权益维护工作。(六)配合开展全市用人单位支付农民工工资的协调、指导和农民工工资支付情况的检查工作。承担市级农民工工资保证金审核收缴工作。(七)承担劳动保障权益维护公共服务平台日常管理、数据采集、分析研判和处理回复等工作。(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

   市劳动保障维权中心设下列正科级内设机构，综合科、维权一科、维权二科、维权三科共四个科室，事业编制12名。设主任1名(副县级)，副主任2名(正科级)，科级职数7名。至2024年12月，在职干部职工12名。

第二部分 2024年度部门决算表

    （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

    （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为245.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.12万元，下降2.05%，主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计245.20万元,其中：财政拨款收245.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计245.20万元,其中：基本支出236.66万元,占96.52%；项目支出8.54万元,占3.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为245.20万元。与上年相比,各减少5.12万元，下降2.05%。主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出245.20万元,较上年决算数减少5.12万元，下降2.05%。主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出245.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出210.52万元,占85.85%；卫生健康支出17.73万元,占7.23%；住房保障支出16.96万元,占6.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.24万元,支出决算为245.20万元,完成年初预算的100.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为209.48万元,支出决算为210.52万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为17.21万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3．住房保障支出年初预算数为17.55万元,支出决算为16.96万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出236.66万元。其中：

人员经费212.73万元,较上年决算数减少1.55万元，下降0.72%,主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费23.94万元,较上年决算数减少0.63万元，下降2.55%,主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算完成的支出,较上年决算数增加0.07万元，增长22.45%,主要原因是因工作需要接待人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是：本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算完成的支出,较上年决算数增加0.07万元，增长22.45%,主要原因是因工作需要接待人数有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次30人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.63万元，下降2.55%,主要原因是本年度有1名职工退休，人员减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.13万元，下降61.90%,主要原因是落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.90万元,其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额3.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金245.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“劳动保障监察执法专项”、“重点工作完成情况奖励资金”、“2024年残疾人就业保障金”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出8.54万元。从评价情况来看,在资金支出过程中，我单位严格按照资金申请支付程序，合理规范支付各项资金。结合“三抓三促”行动和“察实情说实话出实招办实事”活动，全面治理欠薪问题，全力维护劳动者劳动报酬权益。保质保量完成了各项工作任务。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“劳动保障监察执法专项”、“重点工作完成情况奖励资金”、“2024年残疾人就业保障金”3个项目绩效自评结果。

1、“劳动保障监察执法专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展形式多样的劳动保障普法活动，提高劳动者维权意识和能力；二是加强对企业用工的指导，引导企业依法制定规章制度；三是有效化解欠薪问题,实现动态清零目标,持续推行工程建设项目“安全帽维权联系卡”制度，及时受理查处举报投诉案件。强化劳动监察日常巡查和专项检查，依法维护劳动者合法权益。发现的主要问题及原因：2024年该项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：该项目绩效目标明确、资金使用合理合规，全部按照文件及相关规定严格执行审批及报销手续。

2、“2024年重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是快办快结“全国、全省根治欠薪线索反映平台”欠薪问题线索及各类转交办案件，共接收“全国、全省欠薪线索反映平台”欠薪线索3884件，查处举报投诉案件284件，办理“互联网+督查”、信访投诉、上级部门各类转交办欠薪线索256件，办结率100%，实现动态清零；二是参加西北片区劳动保障监察案卷评查交流观摩会，我市参评案件获得全省劳动保障监察案件评选二等奖。发现的主要问题及原因：2024年该项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：该项目绩效目标明确、资金使用合理合规，全部按照文件及相关规定严格执行审批及报销手续。