2024年度

张掖市就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家省市就业创业政策及相关配套措施；提供就业创业政策法规咨询。

2.负责对全市就业服务机构、劳动力市场管理机构的业务指导和人员培训。

3.负责全市街道、社区就业再就业工作；协调落实特殊就业困难人员托底安置和再就业援助的有关政策。

4.负责全市公益性岗位开发工作；负责市本级公益性岗位开发、管理、补贴资金拨付审核等工作。

5.负责公共人力资源市场制度服务规范化建设工作，经办就业失业登记、就业创业证发放管理等业务。

6.负责职业供求信息发布；开展职业指导和职业介绍；组织开展各类人力资源招聘活动。

7.指导县区劳动保障事务代理和流动人员退休管理服务工作；负责市本级劳动保障事务代理和流动人员退休管理服务工作。

8.开展创业指导和孵化服务；指导创建市级创业就业基地；培育树立创业就业典型；负责各类创业就业活动的组织指导。

9.指导县区创业担保贷款工作；负责市本级创业贷款担保基金的筹集、使用管理；创业担保贷款受理审核、发放、贴息等服务工作；负责创业担保贷款经办银行资格审核和招标等工作。

10.开展免费职业技能培训和创业培训；指导县区开展对培训机构的业务管理和工作人员的业务能力提升培训；做好市本级政府购买培训服务工作。

11.建立求职人员和岗位储备信息数据库；开展人力资源市场调查分析；负责全省“大就业”信息系统就业子系统的维护管理。

12.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市就业服务中心（市职业技术培训中心、市劳动力市场管理中心）隶属张掖市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款副县级参公事业单位。内设科室6个，综合科、就业服务科、职业技术培训科（张掖市职业技术培训中心）、创业指导科（下岗失业人员小额担保贷款中心）、劳动力市场管理科（张掖市劳动力市场管理中心）、公益性岗位管理服务科，核定参公编制18个，在职干部职工人员17名，退休人员7人。

第二部分 2024年度部门决算表

   （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

   （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为576.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.66万元，增长3.34%，主要原因是年初结转和结余资金16.61万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计559.90万元,其中：财政拨款收入559.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计576.11万元,其中：基本支出296.43万元,占51.45%；项目支出279.69万元,占48.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为559.90万元。与上年相比,各增加2.05万元，增长0.37%。主要原因是人员增加，办公经费和福利费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.90万元,较上年决算数增加2.05万元，增长0.37%。主要原因是主要原因是人员增加，办公经费和福利费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.01万元,占65.91%；卫生健康支出21.83万元,占3.90%；农林水支出148.46万元,占26.52%；住房保障支出20.59万元,占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.29万元,支出决算为559.90万元,完成年初预算的95.66%。

    1.社会保障和就业支出年初预算数为304.81万元,支出决算为369.01万元,完成年初预算的121.06%,决算数大于预算数的主要原因是开展了2024年春节慰问项目。

    2.卫生健康支出年初预算数为21.38万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整，补交一人社保费。

3．农林水支出年初预算数为237.64万元,支出决算为148.46万元,完成年初预算的62.47%,决算数小于预算数的主要原因是创业贷款对象减少，财政贴息资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为21.45万元,支出决算为20.59万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.43万元。其中：

人员经费265.49万元,较上年决算数增加25.17万元，增长10.47%,主要原因是人员调整和基本工资普调，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费30.93万元,较上年决算数增加2.81万元，增长9.98%,主要原因是人员调整，办公经费和福利费增加。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、水电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数,主要原因是严格按照预算数执行，全年未超预算。较上年决算数减少0.01万元，下降3.50%,主要原因是严格落实过紧日子要求，年初三公经费预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因2024年本部门未购置公车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因本部门无公务用车，未发生公务用车费。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算数执行，全年未超预算。较上年决算数减少0.01万元，下降3.50%,主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次28人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.93万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、差旅费、水电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补贴支出。机关运行经费较上年决算数增加2.81万元，增长9.98%,主要原因是人员调整，福利费增加。

本年度培训费支出38.07万元,较上年决算数增加38.07万元，增长100%,主要原因是举办张掖市创业训练营活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.64万元,其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金576.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目6个,涉及资金263.47万元,占一般公共预算项目支出总额的45.7%。对2024年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各类经费支出合理，评价为“优”。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“市人社局2024年春节慰问费”“就业创业工作经费”屋顶改造、等6个项目绩效自评结果。

1.“市人社局2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照2024年春节送温暖和慰问活动方案的通知要求，经过摸底对460名市属原国企业下岗失业人员、市人力资源市场托管重大疾病的退休人员和市直公益性岗位安置的就业困难人员开展慰问活动；二是对确定的慰问人员发放慰问金46万元，人均1000元，提升慰问对象幸福感，帮助慰问对象度过一个欢乐祥和的节日。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市人社局2024年春节慰问费项目绩效自评情况：优。

2.“就业创业工作经费项目、2024年重点工作完成情况奖励资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实就业创业政策，促进各类就业困难群体就业创业；二是开展就业创业服务5000多人次，发放政策宣传资料2万余份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。就业创业工作经费项目、2024年重点工作完成情况奖励资金项目绩效自评情况：优。

3.“人力资源市场室内屋顶线路改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照要求，开展项目招标，项目开工进展监管、项目验收、财务报账等程序组织实施；二是改善招聘环境，提升服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人力资源市场室内屋顶线路改造项目绩效自评情况：优。

4.“2024年残疾人就业保障金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为1.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决3名残疾人就业问题；二是按照实现要求及时缴纳残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：优

5.“创业担保贷款贴息资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为148.46万元,执行数为148.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成创业担保贷款个人及企业贴息笔数650笔。二是扶持个体和小微企业150余户，吸纳带动就业230人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。创业担保贷款贴息资金项目绩效自评情况：优

6.“省级创业带动就业扶持资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为38.15万元,执行数为38.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办首届张掖籍“高校学子看家乡”暨求职创业能力提升训练营活动；二是举办张掖市企业人才“创业精英”能力提升训练营活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级创业带动就业扶持资金项目绩效自评情况：优

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。