目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分: 单位概况

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.局机关职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

(2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置;指导县区人力资源市场建设。

(3)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导;牵头拟订高校毕业生就业与创业政策;会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金监管制度，编制全市社会保障基金预决算草案。

(5)负责组织实施全市事业单位人事制度改革;综合管理市直事业单位工作人员和机关工勤人员;落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育;落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度;加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设;加强博士后工作站的管理服务工作;负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作。

(6)负责全市就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(7)会同有关部门落实全市事业单位人员工资收入分配政策，落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

(8)依照组织法规定承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续;依照市政府行政任免办法，承办提请市政府任免工作人员的有关事项。落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励并组织实施。

(9)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10)拟订相关制度，贯彻落实国家、省上劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(11)受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

(12)拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划、制定并组织实施，指导县区人力资源和社会保障信息化建设工作。

(13)承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

2.局属事业单位职能职责

(1)社会保险事业管理中心

负责市本级企业职工和灵活就业人员基本养老保险、失业保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险、职业年金的参保登记、缴费基数核定和工商保险费率调整等服务工作。负责市本级各项社会保险和职业年金待遇领取资格认定经办工作，承担市本级各项社会保险待遇调整、发放工作;负责市本级机关事业单位和企业离退休人员领取待遇资格认证服务工作;负责工伤保险浮动费率确定工作;负责城乡居民养老保险和被征地农民养老保险工作;承担全民参保登记工作。编制全市社会保险基金预决算汇编工作;承担全市社会保险财务统计数据汇总、监测、上报工作;分析全市社会保险基金运行情况，制定社会保险基金运行风险防控预案;负责全市机关事业单位职业年金基金归集上解工作;负责全市社会保险信息化建设规划制定工作;做好信息系统开发、网络维护和数据管理、联网数据上报、分析应用工作;负责全市社会保障卡的制卡信息采集和制作、发放、维护使用以及电子社保卡的申领及推广使用等工作。根据主管部门安排，负责制定、完善、落实全市社保经办和基金管理风险防控各项制度;负责市本级社保经办和基金管理风险防控业务工作;组织实施市本级业务经办风险防控工作;承担市本级社会保险举报投诉受理服务工作;配合税务部门开展各项社会保险费征缴、清欠工作。负责市本级社会保险业务档案收集、管理和查询利用服务;负责社会保险规范化、标准化建设工作。负责拟订、修改、完善和推广使用全市社会保险业务经办标准;负责社会保险公共服务平台建设工作。负责社会保险法律法规政策宣传、培训;定期公布全市社会保险工作进展情况，提供社会保险政策咨询、信息查询和信息披露等相关服务。完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(2)人才交流开发服务中心

依据国家、省上相关政策，负责制定全市人才交流和人才市场建设的政策规定，指导各县区人才交流机构和人才市场建设。全市各类人才供求信息的收集、整理和发布。组织开展人才交流洽谈、人才政策咨询、人才智力技术引进以及专利技术和发明成果的推广、转让等中介服务。适应市场经济发展要求，组织开展各类流动人才人事代理业务。受人事局(人社局)委托和根据市场需要，组织开展各类人才的培训。负责受理和组织开展各类流动人才争议仲裁。负责全市农村乡土人才的开发与管理、非国有单位专业技术人员和农民技术人员的职称申报、评聘工作。负责协调、开展河西五市间的人才交流等中介服务。承办市人事局(市人社局)交办的其它工作。

(3)就业服务中心

贯彻落实国家省市就业创业政策及相关配套措施;提供就业创业政策法规咨询。负责对全市就业服务机构、劳动力市场管理机构的业务指导和人员培训。负责全市街道、社区就业再就业工作;协调落实特殊就业困难人员托底安置和再就业援助的有关政策。负责全市公益性岗位开发工作;负责市本级公益性岗位开发、管理、补贴资金拨付审核等工作。负责公共人力资源市场制度服务规范化建设工作，经办就业失业登记、就业创业证发放管理等业务。负责职业供求信息发布;开展职业指导和职业介绍;组织开展各类人力资源招聘活动。指导县区劳动保障事务代理和流动人员退休管理服务工作;负责市本级劳动保障事务代理和流动人员退休管理服务工作。开展创业指导和孵化服务;指导创建市级创业就业基地;培育树立创业就业典型;负责各类创业就业活动的组织指导。指导县区创业担保贷款工作;负责市本级创业贷款担保基金的筹集、使用管理;创业担保贷款受理审核、发放、贴息等服务工作;负责创业担保贷款经办银行资格审核和招标等工作。开展免费职业技能培训和创业培训;指导县区开展对培训机构的业务管理和工作人员的业务能力提升培训;做好市本级政府购买培训服务工作。建立求职人员和岗位储备信息数据库;开展人力资源市场调查分析;负责全省“大就业”信息系统就业子系统的维护管理。完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(4)劳动保障维权中心

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关劳动保障权益维护的方针政策及法律法规。(二)负责受理劳动保障权益维护领域举报投诉和咨询服务，协调处理各类劳动保障权益维护案件。(三)配合开展全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况日常检查和专项检查。(四)负责开展用人单位劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作。(五)负责开展全市新就业形态劳动者报酬权益维护工作。(六)配合开展全市用人单位支付农民工工资的协调、指导和农民工工资支付情况的检查工作。承担市级农民工工资保证金审核收缴工作。(七)承担劳动保障权益维护公共服务平台日常管理、数据采集、分析研判和处理回复等工作。(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(5)劳务工作办公室

贯彻落实国家和省市农村劳动力转移就业政策，管理全市劳务经济工作。(二)开展调查研究，掌握全市劳务经济发展动态，为市委、市政府制定劳务输转有关政策、规划和意见提供依据。(三)制定劳务工作中长期规划和年度计划，开展农村富余劳动力就业需求调查，健全劳务供求信息搜集发布服务体系。(四)培育壮大劳务中介机构和劳务经纪人队伍，健全完善线上线下服务同步的零工市场(驿站)服务体系，推动规范运营、健康发展。(五)开展劳务考察对接，加强劳务合作，支持行业协会、人力资源服务企业建立劳务基地。(六)落实劳务品牌建设政策，指导行业协会、企业建设劳务品牌，争创国家级和省级劳务品牌。(七)贯彻落实国家和省市促进农民工返乡创业扶持政策，优化提升农民工返乡创业服务能力，带动农村劳动力就地转移就业。(八)督促指导县区做好劳务经济、农民工返乡创业等工作。(九)负责宣传输转就业、返乡创业、增收富民、乡村振兴、培树劳务品牌等政策措施和工作动态。(十)履行市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接转移就业专责组办公室职责，协调解决工作中的重点难点问题。(十一)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(6)劳动人事争议仲裁院

贯彻执行中央和省、市劳动人事有关政策和法律法规。负责市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。负责依法受理、调解、仲裁辖区内劳动人事争议案件，参与调解和仲裁涉及劳动人事的突发事件、群体事件和重大案件。负责全市人事劳动仲裁员的培训工作和市本级仲裁员的考核、聘任工作。指导县区劳动人事争议仲裁机构及市内企业劳动争议调解组织开展工作。承办上级劳动人事仲裁委员会授权和交办的工作。

(7)职业技能鉴定指导中心

组织指导全市职业技能鉴定工作，组织及管理职业技术考评组织，检查督促职业技能鉴定机构和工人技术业务考核网点的建设，开展考核质量检查评估工作。组织职业技能鉴定考评员培训及聘任工作，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务，组织本市职业技术竞赛活动。拟定职业技能鉴定的地方政策和工人技术业务考核大纲，建立试题库。组织职业技能鉴定社会化考核及从市外招调工人考核的考务工作。完成市人力资源和社会保障局安排的与职业培训和技能鉴定相关的工作。

(8)局信息中心

承担人力资源和社会保障信息化建设服务，12333咨询服务等信息系统运行及维护，组织开展全市人力资源和社会保障信息化培训。承担全市人社系统政务信息发布等。

(9)张掖市人力资源考试中心

参与拟订全市人力资源考试考务工作方案并组织实施，负责全市专业技术人员职业资格、事业单位公开招聘、“三支一扶”选拔招募、机关事业单位工勤技能岗位技术等级(职务)考核等各类考试考务组织工作，承接做好国家和省上及其他部门单位托的有关考试工作。

(二)机构设置

市人社局内设市人社局内设科室13个:分别是:办公室、政策法规科、规划统计科、就业促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科(市职称改革办公室)、工资福利科(市事业单位工资制度改革办公室)、职业能力建设与农民工工作科、养老失业保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、劳动关系科、调解仲裁与监察科(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)、社会保障基金监督科。止2024年12月共有职工32名。

市社会保险事业管理中心内设10个科室，分别是:综合科、业务档案科、参保登记科、养老失业待遇科、工伤待遇科、机关事业保险科、风险内控科、城乡居民养老保险科、信息科、财务统计科，止2024年12月共有职工35名。

市人才交流开发服务中心内设2个科室，分别是:综合科、业务科，止2024年12月有职工9名。

市就业服务中心(市职业技术培训中心、市劳动力市场管理中心)内设6个科室，分别是:综合科、就业服务科、职业技术培训科(张掖市职业技术培训心)、创业指导科(下岗失业人员小额担保贷款中心)、劳动力市场管理科(张掖市劳动力市场管理中心)、公益性岗位管理科，止2024年12月共有职工17名。

市劳动保障维权中心内设4个科室，分别是:综合科、维权一科、维权二科、维权三科，止2024年12月共有职工12名。

市劳务工作办公室内设3个科室，分别是综合科、农民工就业与创业指导科、劳动力资源管理科，止2024年12月共有职工12名。

市职业技能鉴定指导中心止2024年12月共有职工2名。

市劳动争议仲裁院止2024年12月共有职工4名。

第二部分   2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6720.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少2017.90万元，下降23.09%，主要原因是2023年市人社局机关实施了就业示范项目，2024年项目已完成，项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6652.62万元，其中:财政拨款收入6446.89万元，占96.91%;其他收入205.73万元，占3.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6693.01万元，其中:基本支出4276.42万元，占63.89%;项目支出2416.60万元，占36.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6447.19万元。与上年相比，各减少2005.89万元，下降23.73%。主要原因是2023年市人社局机关实施了就业示范项目，2024年项目已完成，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6447.19万元，较上年决算数减少2005.59万元，下降23.73%。主要原因是2023年市人社局机关实施了就业示范项目，2024年项目已完成，项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6447.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出99.60万元，占1.54%;教育支出136.44万元，占2.12%;社会保障和就业支出5736.01万元，占88.97%;卫生健康支出172.69万元，占2.68%;农林水支出148.46万元，占2.30%;住房保障支出153.98万元，占2.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6889.49万元，支出决算为6447.19万元，完成年初预算的93.58%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的原因是2024年支付了市管拨尖人才生活补助资金，此项资金年初在市人才经费中预算，未列入市人社局预算。

2.教育支出年初预算数为100.83万元，支出决算为136.44万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于预算数的主要原因是我局教育支出主要是支付了技工学校的免学费及助学金，此项资金为省级专项，在年初预算时专项资金在部门预算中没有填入。

3.社会保障和就业支出年初预算数为6220.41万元，支出决算为5736.01万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金在年初部门预算时没有列入。

4.卫生健康支出年初预算数为170.78万元，支出决算为172.69万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升导致人员社保增加。

5.农林水支出年初预算数为237.64万元，支出决算为148.46万元，完成年初预算的62.47%，决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目减少。

6.住房保障支出年初预算数为159.83万元，支出决算为153.98万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位有人员调出，缴纳的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4276.42万元。其中:

人员经费4013.31万元，较上年决算数增加317.64万元，增长8.59%，主要原因是工资调整缴纳的社会保险费，住房公积金等费用较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资等。

公用经费263.10万元，较上年决算数减少12.05万元，下降4.38%，2024年单位人员较2023年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车补助、工会经费、职工福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.82万元，支出决算为3.82万元，决算数等于预算数的根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交。较上年决算数减少1.12万元，下降22.68%，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严控接待规模，减少非必要接待，有效压减了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门2024年未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是2024年本部门未发生公务用车及运行维护费。

4.公务接待费全年预算数为3.82万元，支出决算为3.82万元，决算数等于预算数的主要原因是:根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交。较上年决算数减少1.12万元，下降22.68%，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严控接待规模，减少非必要接待，有效压减了公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人;公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待45批次340人，其中:外事接待0.00批次，0.00人;国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出261.51万元，机关运行经费，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、福利费等支出。机关运行经费较上年决算数减少12.18万元，下降4.45%，主要原因是主要原因是单位人员数量减少，公车补助减少。

本年度会议费支出0.40万元，与上年决算数持平。主要原因是单位会议费为定额预算，每年预算数没有发生变化。

本年度培训费支出232.05万元，较上年决算数减少159.77万元，下降40.78%，主要原因是本年支付就业创业培训资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.78万元，其中:政府采购货物支出40.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额42.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额38.97万元，占政府采购支出总额的91.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金6693.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对“高校毕业生到基层就业人员补助资金”“技工学校转移支付补助资金”等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11758.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出385.45万元。从评价情况来看，2024年初设立的各项绩效目标均已完成。本年度社保中心决算报表编制时，有20个项目属于单位经费账户中过账的资金，按照财政部门要求从部门收支中剔除，故绩效公开中的项目支出数据与2024年度支出决算数存在较大差异。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“高校毕业生到基层就业人员补助资金”“技工学校转移支付补助资金”等46个项目绩效自评结果。

1.局机关“高校毕业生到基层就业人员补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为407.9万元，执行数为275.1万元，完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况:2024年共招聘基层就业项目人员60人。基层就业名额招聘计划完成率100%;能力提升专项计划完成率100%。按时完成基层就业人员招聘工作，2024年9月底前，用人单位组织项目招聘人员全部上岗。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.局机关“技工学校转移支付补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为136.44万元，执行数为136.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年免学费受助学生1157人次，受助标准每人2000元/年。全年助学金受助学生548人次，受助标准每人2000元/年。国家奖学金获奖励学生2人，获奖励标准每人6000元/年。2024年地方高校预算拨款制度百分之百执行。严格执行资金管理要求，实行专款专用，合法合规使用资金，实现精准资助。张掖市育才技工学校和张掖市中天技工学校2024年获国家奖学金奖励人数共2人，享受国家助学金资助共548人次，全部足额按时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无

3.局机关“市本级就业补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.32分。项目全年预算数为1113万元，执行数为546.27万元，完成预算的49.08%。项目绩效目标完成情况:2024年市本级享受职业培训补贴1177人，享受技能鉴定补贴人数382人，享受社会保险补贴232人，享受公益性岗位补贴232人，享受就业见习补贴70人，享受求职创业补贴人数2489人。2024年接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例超过年度指标达到95%，各类补贴(职业培训、社会保险、公益性岗位补贴、就业见习补贴等)发放准确率达100%。我市资金在规定时间内下达率和补贴资金在规定时间内支付到位率实际完成值均为100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4.局机关“市列“三支一扶”计划补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.31分。项目全年预算数为610万元，执行数为597.38万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况:2024年共招募61名参加项目人员。“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率100%;能力提升专项计划完成率100%;上年度招募“三支一扶”人员辞职0人，流失率0%;当年度服务期满“三支一扶”人员均已就业，就业率100%。按时完成“三支一扶”招募工作，并高质量完成“三支一扶”人员能力提升专项培训。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5.局机关“2024年就业补助资金绩效评价服务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了涉及全市5.07亿元资金的绩效评价，涉及市本级及6个县区。对2021—2024年就业资金的到位与支出情况、项目进展情况、综合评价专项资金使用绩效，剖析专项资金投入以及使用中存在的问题，分析并提出了相关对策。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6.局机关“2024年度干部人事档案信息化建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为29.92万元，执行数为29.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:整理及数字化加工干部人事档案300本，购置干部人事档案查询系统一套，国产通用服务器一台，数据库一套，中间件一套，操作系统一套。档案整理合格率100%，档案整理验收率100%。确保档案安全，档案查阅及时高效，进一步提升了档案信息化管理水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7.局机关“2024年全市机关事业单位工勤技能岗位技术等级(职务)考核工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43.15万元，执行数为43.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年，全市机关事业单位工勤人员考核报名共919人，组织开展培训919人，培训合格915人。组织考试6场次，参加考试915人，考核合格541人，其中技师281人、高级工134人、中级工62人、初级工64人;退役士兵持有的军队证书换发机关证书145人，其中技师20人、高级工82人、中级工38人、初级工5人。精心组织开展培训，严肃考勤管理，对未参加培训和未完成培训任务的4人，不予参加考核。对考核成绩严格按照分工种按高级工70%、技师40%的比例确定拟合格人员，单工种(仅有一人报考的工种)按照综合成绩不低于同等级拟合格人员综合成绩平均分值的原则确定，确保培训和考核取得实效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8.局机关“2024年度张掖市工程系列高级职称评审经费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年，通过“张掖市工程系列高级职称评审委员会”和“张掖市工程系列县以下基层高级职称评审委员会”为全市工程系列评审119名高级工程师，其中:全省有效高级工程师86人、全省基层有效高级工程师33人。为企业人才和农村人才印制市内有效职称资格证书1080本。提高了人才评价质量和效率，全市工程系列专业技术人才获得感和成就感不断提升。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9.局机关“2024年度工伤案件调查费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.63分。项目全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:2024年1-12月份市直共办理工伤案件141件，案件办结率100%。提高了工伤认定质量，加大了工伤案件调查力度，保障了工伤保险基金安全。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

10.局机关“2024年社保基金专项检查项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为2.26元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年，结合人社领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、社会保险基金管理巩固提升行动，对6县区企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险及失业保险的政策执行情况，社保基金的管理使用情况，企业年金备案管理情况，信息系统管理使用情况，基金监督管理情况等方面，开展专项检查工作，最终形成张掖市社会保险基金专项检查报告1份。共发现5个方面12类具体问题。至目前，各县区反馈问题均已按时序要求整改完毕，为全市社保基金安全平稳运行提供坚实支撑。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11.局机关“2024年重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年我局招商引资引进金泽木业年产8万立方米高密度中纤板改造项目，项目总投资2000万元。保障了单位职工公务出行，弥补单位运转，确保单位各项工作能够有条不紊开展、维持单位正常运营秩序、提升了单位工作效率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12.局机关“2024年残疾人就业保证金项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.97分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:财政拨入专项资金5.5万元，止2024年12月支出5.5万元。按时且足额地缴纳残保金，全力支持残疾人就业相关工作的开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

13.局机关“市拔尖人才2023年度生活补贴及考核优秀奖金项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.6万元，执行数为99.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年，通过对市拔尖人才2023年度工作完成情况进行考核，掌握了市拔尖人才履职尽责情况，他们发挥自身优势，围绕全市“一屏三地”功能定位积极贡献智慧和力量，完成科研项目48项，登记科技成果20项，取得专利71项，确定联系点162个、培养对象294名，帮助解决发展难题68个，提出有价值意见建议196条。严格落实了市拔尖人才相关待遇，切实维护了市拔尖人才的合法权益，有效激励市拔尖人才围绕全市发展大局积极发挥引领带动作用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

14.局机关“2024年度流动人员档案转递管理服务费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.44分。项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年共接收档案343份，转出265份，提供档案复印、政审(考察)服务、依据档案记载出具相关证明等服务68人次，流动人员人事档案标准化整理1409人次。档案转递安全高效、档案管理标准规范。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

15.社保中心“2024年重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:统筹用于项目谋划储备、招商引资差旅费、弥补单位运转支出。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

16.社保中心“2024年二季度市直记实职业年金资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为220.46万元，执行数为220.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年二季度市直单位需记实89人职业年金个人账户资金，已按时足额拨付机关事业单位在职转出、机构改革集体划转及退休人员职业年金单位承担部分，确保退休人员各项待遇如实足额发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

17.社保中心“2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.43万元，执行数为28.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金资金，相关业务及时办理，确保职工社会保险权益不受损失。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

18.社保中心“2024年机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1460.25万元，执行数为1460.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年市直机关事业单位养老金缺口资金，已足额拨付到个人账户，确保退休人员各项待遇按时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

19.社保中心“2024年市本级机关养老保险缺口资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金，已全额拨付至市本级机关事业单位养老保险基金账户，确保在职及退休职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

20.社保中心“2024年市级重点专项经费直接支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已全部、严格按照办公经费各项管理规定申请足额拨付到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

21.社保中心“市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金来源一般公共预算部分”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1076.6万元，执行数为1076.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

22.社保中心“市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金来源国有资本经营预算部分”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为385.45万元，执行数为385.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

23.社保中心“2024年社会保障运行经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为8.86万元，执行数为8.62万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况:统筹用于社保大厅相关设施维护、弥补单位运转支出及业务档案电子化费用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

24.社保中心“2024年11月市直机关事业单位记实职业年金资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为61.83万元，执行数为61.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:拨付11月市本级全额拨款机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金资金，已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

25.社保中心“市直企业退休人员2024年采暖费补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为319.75万元，执行数为313.5万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况:足额拨付市直企业退休人员2024年采暖费补助资金。发现的主要问题及原因:此项目为年初预算数，因当年新增退休人员及退休待遇普调无法预估，故产生了部分偏差。下一步改进措施:我单位将加强社保基金财务相关政策学习，提高预算编制水平，确保资金合理安排和使用，更好地服务于社会保障事业的发展需求。

26.社保中心“12月市本级转出人员记实职业年金资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。该项目绩效自评情况:已全额拨付个人职业年金账户。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

27.社保中心“2024年9—10月市本级记实职业年金资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.06万元，执行数为59.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:拨付2024年9—10月市本级财政全额拨款机关事业单位23名在职转出、辞职及死亡人员的记实职业年金资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

28.社保中心“市直机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为132.33万元，执行数为132.32万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:按时足额拨付2024年机关事业单位记实职业年金资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

29.社保中心“2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已足额拨付2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金并下发至待遇领取人员。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

30.社保中心“2023年4季度市直机关事业单位职业年金做实资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年4季度市直机关事业单位25名在职转出及死亡人员职业年金做实资金已全额拨付至个人养老金账户部分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

31.社保中心“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时通过税务部门缴纳。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

32.社保中心“2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金。该项目绩效自评情况:已全额拨付至市本级机关事业单位养老保险基金账户。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

33.社保中心“2019年—2022年机关事业单位退休中人取暖费补差”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为180万元，执行数为135.86万元，完成预算的75.48%。项目绩效目标完成情况:补发2019-2021 年度市本级机关事业单位退休人员因退休待遇预发金额与实际金额存在差异导致的取暖费差额部分，2022年补差工作暂未开始。发现的主要问题及原因:2022年补差工作暂未开始，资金暂时未支付完成。下一步改进措施:下一步，将根据2022年“机关事业单位退休中人”待遇计发进度情况适时开展相关工作。

34.社保中心“2022年退休“中人”职业年金记实资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:足额拨付市直全额拨款机关事业单位2022年215名退休“中人”职业年金记实资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

35.就业中心“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照2024年春节送温暖和慰问活动方案的通知要求，经过摸底对460名市属原国企业下岗失业人员、市人力资源市场托管重大疾病的退休人员和市直公益性岗位安置的就业困难人员开展慰问活动，人均1000元，提升慰问对象幸福感，帮助慰问对象度过一个欢乐祥和的节日。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

36.就业中心“就业创业工作经费项目、2024年重点工作完成情况奖励资金项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极落实就业创业政策，促进各类就业困难群体就业创业;二是开展就业创业服务5000多人次，发放政策宣传资料2万余份。发现的主要问题及原因:一是政策宣传的不够及时经常，各类劳动者对政策的了解不够全面;二是政策宣传渠道单一，覆盖面存在局限性。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度，全方位多角度开展就业创业政策宣传;二是持续提升工作人员业综合能力水平，

37.就业中心“人力资源市场室内屋顶线路改造项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照要求，开展项目招标，项目开工进展监管、项目验收、财务报账等程序组织实施;二是改善招聘环境，提升服务水平。发现的主要问题及原因:一是现场招聘服务利用率还不够高;二是改造项目实际金额超预算总金额的16.25%。下一步改进措施:一是严格按照预算资金开展项目实施;二是紧盯项目实施的薄弱环节，持续加强监管，确保项目按程序顺利实施。

38.就业中心“2024年残疾人就业保障金项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照实现要求及时缴纳残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

39.就业中心“创业担保贷款贴息资金项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为148.46万元，执行数为148.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成创业担保贷款个人及企业贴息笔数650笔。二是扶持个体和小微企业150余户，吸纳带动就业230人次。发现的主要问题及原因:创业贷款贴息为每季度末进行清算，存在从银行清算到实际贴息周期过长问题。下一步改进措施:严格按照创业担保贷款政策，及时审核拨付贴息资金，确保贴息资金准确无误。

40.就业中心“省级创业带动就业扶持资金项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办首届张掖籍“高校学子看家乡”暨求职创业能力提升训练营活动;二是举办张掖市企业人才“创业精英”能力提升训练营活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

41.劳务办“劳务工作经费”自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:赴外劳务对接考察1次，建立省内外劳务合作关系，向劳务合作地区稳定输转，发布劳务用工信息，慰问张掖籍务工人员。举办春风行动专场招聘会。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

42.劳务办“2024年重点工作完成情况奖励资金”自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:参加劳务对接活动，建立省内外劳务合作关系，向劳务合作地区稳定输转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

43.劳务办“2024年残疾人就业保障金”自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:残疾人就业保障金缴纳精准、及时。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

44.维权中心“劳动保障监察执法专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是印制粘贴“安全帽维权联系卡”3000张。编印农民工维权“三字歌”等宣传资料10000余份，编印《张掖市在建工程项目劳动用工标准化档案管理资料整理手册》“口袋书”1000余份。为企业负责人和劳资管理人员进行“开工第一课”培训，提升落实各项制度的主动性、自觉性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

45.维权中心“2024年重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定11758.98的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:快办快结“全国、全省根治欠薪线索反映平台”欠薪问题线索及各类转交办案件，共接收“全国、全省欠薪线索反映平台”欠薪线索3884件，承办全省劳动保障监察业务培训班，组织开展全市劳动保障监察案卷评查工作。参加西北片区劳动保障监察案卷评查交流观摩会，我市参评案件获得全省劳动保障监察案件评选二等奖。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

46.维权中心“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照要求及时缴纳残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。