目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订实施全市疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）负责全市疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责对全市重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。

（三）负责建立完善全市传染病监测预警体系，开展传染病、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。

（四）负责拟订实施全市免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全市疫苗预防接种工作；承担全市预防性生物制品管理和监督检查等工作。

（五）负责全市常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验工作，开展全市疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查 。

（六）承担全市传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病的预防控制措施；负责全市鼠疫防控工作，指导县区开展鼠疫疫情监测和交通检疫工作。

（七）承担市辖区公共卫生和医疗卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全市卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全市卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

（八）承担疾病预防控制健康教育与健康促进工作，普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施。

（九）承担全市卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

（十）完成市卫生健康委（市疾控局）交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为公益一类正县级事业单位，隶属张掖市卫生健康委员会（张掖市疾病预防控制局）管理。内设综合办公室、执法监察科、健康宣教科、应急保障科、免疫规划科、检测检验科、传染病防控科、慢性病防控科、结核病艾滋病性病防控科，鼠疫防控科、医疗卫生机构监督科、公共场所卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、职业卫生与放射卫生监督科、健康体检科。

本年度人员编制数89人，年末实有职工85人,退休3人。其中一般公共预算财政拨款开支的事业人员57人、参公人员27人，经费自理人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3207.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加616.81万元，增长23.81%，主要原因是有新调入人员，社保核定基数提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3058.85万元,其中：财政拨款收入2951.39万元,占96.49%；事业收入107.46万元,占3.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3111.23万元,其中：基本支出1717.10万元,占55.19%；项目支出1394.12万元,占44.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2951.39万元。与上年相比,各增加449.40万元，增长17.96%。主要原因是人员增加，社保基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2951.39万元,较上年决算数增加449.40万元，增长17.96%。主要原因是人员增加，社保基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2951.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.98万元，占0.07%；社会保障和就业支出165.48万元,占5.61%；卫生健康支出2676.85万元,占90.70%；住房保障支出107.08万元,占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2951.39万元,支出决算为2951.39万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出 年初预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据预算数支出课题研究费用。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为165.48万元,支出决算为165.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据实际支出数追加追减了预算数。

3．卫生健康支出 年初预算数为2676.85万元,支出决算为2676.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因根据预算数支出卫生健康费用。

4．住房保障支出 年初预算数为107.08万元,支出决算为107.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据实际支出数追加追减了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1557.27万元。其中：

人员经费1423.98万元,较上年决算数增加479.55万元，增长50.78%,主要原因是新调入人员，核算的社保基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费133.28万元,较上年决算数增加58.98万元，增长79.38%,主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费、维修维护费、工会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.75万元,支出决算为3.75万元,决算数等于预算数的主要原因是根据预算数合理安排单位“三公”经费支出。较上年决算数增加0.45万元，增长13.51%,主要原因是本年省级专业技术指导增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有产生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年和本年没有产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是根据预算数合理安排单位公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是上年和本年根据预算数合理安排单位公务用车运行维护费。其中：   

（1）公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是上年和本年都没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费 全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是根据预算数支出了公务用车保险、维修维护费用。较上年决算数持平, 主要原因是上年和本年根据预算数支出公务用车保险、维修维护费用。

3.公务接待费 全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数等于预算数的主要原因是根据预算数合理支出了专业技术指导等公务接待费用。较上年决算数增加0.45万元，增长145.38%,主要原因是本年省级专业技术指导增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待7批次40人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.37万元,较上年决算数增加1.37万元，增长100%,主要原因是举办了结核病防治宣传会和召开社会办医机构创建全国文明城市国家卫生城市推进会暨规范化专项整治活动培训会议。

本年度培训费支出136.37万元,较上年决算数增加72.03万元，增长111.95%,主要原因是本年拨付的专项培训经费（全省现场流行病培训、全省生活饮用水水质卫生检测技术培训等）较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计410.61万元,其中：政府采购货物支出321.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.71万元。授予中小企业合同金额410.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额366.26万元,占政府采购支出总额的89.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金3623.25万元，其中：项目资金2045.84万元。基本支出1577.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。（各小项目的自评详见项目绩效评价自评表和自评报告的附件）

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央财政重大传染病防控经费项目、重大传染病防控补助资金项目等25个项目绩效自评结果。

1.“重大传染病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1359.3万元,执行数为976.61万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成传染病防控各项目任务，结核病、艾滋病防治达到国家稳定控制区和低流行水平。二是全市无甲类传染病报告，报告乙丙类法定传染病18种6568例，报告发病率586.41/10万，及时报告率99.98%，及时审核率100%。结核病、艾滋病各项工作指标均有较大提升，防治达到国家稳定控制区和低流行水平。“11苗防12病”免疫规划接种率90.5%，全市24家预防接种单位达到4A、5A级标准。三是完成了“疾控砺剑2024”甘青两省传染病应急处置实战演练任务，得到国家疾控局应急司和甘青两省疾控局领导高度评价，打造了重大急性传染病应急处置“张掖样版”。四是地方病和慢性病项目有序推进，59个氟病村（区）均符合国家标准。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，项目工作还未结束，资金没有完成支付。下一步改进措施：尽快完成项目收尾工作，加快资金支付进度。

2.“卫生监督执法”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.97万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市卫生监督员协管员等技能竞赛6场次，持续强化预警监测、病例报告、应急处置、医疗救治四维协同工作机制。二是精准开展医疗服务质量提升年活动和公共场所、职业卫生等打非治违“十大蓝盾执法”专项行动，依法立案查处违法违规案件872起，综合监管能力实现大突破。

3.“医疗服务与保障能力提升”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.26分。项目全年预算数为234.82万元,执行数为127.47万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是承办全省现场流行病学骨干培训班等5个省级项目；二是成功举办监测预警队伍和应急人才培训班5期，传染病监测预警和现场流行病学调查能力进一步提升。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，项目工作还未结束，资金没有完成支付。下一步改进措施：尽快完成项目收尾工作，加快资金支付进度。

4.“鼠疫防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为193.38万元,执行数为125万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：全面完成传染病防控各项目任务，鼠疫防治达到国家稳定控制区和低流行水平。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，项目工作还未结束，资金没有完成支付。下一步改进措施：尽快完成项目收尾工作，加快资金支付进度。

5.“市级科技计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为1.98万元,完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：完成张掖市手足口病与气象因素的关系及其预测模型研究课题项目。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，项目工作还未结束，资金没有完成支付。下一步改进措施：尽快完成项目收尾工作，加快资金支付进度。

6.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9.46万元,执行数为9.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳了残疾人保障金。

7.“基本公共卫生服务”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为131.88万元,执行数为85.88万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:发现的主要问题及原因：资金支付不及时，项目工作还未结束，资金没有完成支付。下一步改进措施：尽快完成项目收尾工作，加快资金支付进度。

8.“从业人员健康体检、食品安全风险监测及鼠疫防控”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买了职业体检试剂耗材，从业人员体检合格率达到100%。二是免费为1800名接触严重职业病危害因素的劳动者进行健康检查，免费为129家小微企业进行职业病危害因素监测，为小微企业节省资金达88万元。

9.“整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3623.25万元，执行数为2951.39万元,完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况： 一是统筹兼顾强化措施，各项疾病预防控制工作有序推进。二是牢牢把握疾控事业“新格局、新目标、新作为”深度融合基本态势，聚焦疾病防控卫生监督主责主业，以构建“1355”工作体系为抓手，着力实施“五大工程”，围绕“开展八项攻坚行动，提升八个疾控能力，健全五项制度、完善五项机制”疾控重点任务，抓落实、重协同、优服务、提能力，以疾控事业高质量发展着力展示“勇当先行者、谱写新篇章”的疾控担当。三是中心运转水平稳步提高。发现的主要问题及原因：一是推动高质量发展骨干人才支撑不够。二是传染病管理工作不规范，部分疫苗出生队列接种率未达90%，艾滋病结核病和地方病监测项目部分指标落后。三是卫生监督执法办案能力不足和卫生健康科普宣教主阵地作用发挥不明显。下一步改进措施：市疾控中心将全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实省市卫生健康工作安排部署，以“服务中心大局、奋楫笃行谋新篇”为目标，聚焦基本公共卫生项目、重大传染病防治专项、检测检验预测预警、“三高共管、六病同防”、打非治违行业治理“五项重点”，不断完善“1355”党委工作体系，持续推进“五大工程”建设，开展“八项攻坚行动”、不断“提升八个能力”，健全“五项制度”、完善“五个机制”，牢牢守住传染病疫情防控安全线，持续推动疾控事业高质量发展，为全市经济社会发展保驾护航。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果的报告和案例。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。