目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2．贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4．确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5．贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7．做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简、便、验、廉的医疗服务。

9．承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10．做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11．对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

12．承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

    张掖市中医医院为二级甲等中医医院，市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米，现有业务用房面积2.3万平方米，设置床位450张，内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和较完备的医技检查科室，现有职工562人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18484.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加3600.23万元，增长24.19%，主要原因是财政拨款增加，同时人员经费和药品耗材成本增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18484.53万元,其中：财政拨款收入1418.31万元,占7.67%；事业收入17066.22万元,占92.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18484.01万元,其中：基本支出17945.70万元,占97.09%；项目支出538.31万元,占2.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1418.31万元。与上年相比,各增加88.88万元，增长6.69%。主要原因是增加了专科能力提升项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.31万元,较上年决算数增加88.88万元，增长6.69%。主要原因是增加了专科能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出13.00万元，占0.92%；卫生健康支出1405.31万元,占99.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418.31万元,支出决算为1418.31万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是医院科研项目工作按年初计划有序开展。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为1405.31万元,支出决算为1405.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是医院业务工作开展有序。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出880.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费880.00万元,较上年决算数增加140.00万元，增长18.92%,主要原因是增加了床位补助资金。公用经费用途主要包括“办公费、取暖费、电费、水费、印刷费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计367.22万元,其中：政府采购货物支出367.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额367.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.94万元,占政府采购支出总额的4.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金425.2万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。对2024年度重大传染病防控（农村高发地区癌症早查早治）项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金425.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的78%。从评价情况来看,在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映重大传染病防控（农村高发地区癌症早查早治）项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目等7个项目绩效自评结果。

1.“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为4万元,完成预算的80%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢；项目绩效目标完成情况：一是完成1000例上消化道早癌机会筛查；二是开展业务培训和宣传。重大传染病防控经费项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

2.“公立医院改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据公立医院补助资金管理暂行办法，为不断提升医疗服务与保障能力，加强专科建设，持续提升诊疗水平，提高患者就医获得感。完成住院部一楼卫生间和康复楼防护门进行改造，改善就医环境，购置心电监护、便携式彩超、排痰仪等设备，提升诊疗水平。公立医院改革补助资金项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

3.“健康素养促进”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持市中医医院建设健康促进医院，用于开展健康教育阵地建设、健康教育宣传品等。为更好的开展中医药文化宣传，医院制作了中医健康教育专栏、中医文化宣传墙、中医特色宣传展板等在门诊走廊、候诊区、病房、治疗室、理疗室等区域以体现中医特色康复治疗项目介绍为主，在宣传手册、展板等主要以中医康复相关常见病、多发病预防、治疗方法普及等。通过宣传，彰显中医医院诊疗特色和优势及专家特长，营造良好的中医康复文化氛围。健康素养促进项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

4.“康复能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院制定了康复医学科建设项目实施方案，在原有康复医学科基础上，通过改造、扩建等方式，配置设备，整合推拿科资源，联合心血管科和肺病科建成服务于全部临床科室的康复治疗中心，设置脑病康复、脊髓损伤康复、肌骨康复、烧伤康复、心脏康复、肺病康复6个亚专业，制定中风病、腰痹、项痹等中医优势病种诊疗方案，将康复医学科（中心）打造为国家级中医重点专科，社会效益和经济效益同步提升。通过项目实施，使中医药康复服务条件显著改善，服务能力明显提升，服务范围得到拓展，基本建成覆盖全生命周期、内涵丰富、优势突出的中医康复服务体系，使我院中医药康复人才队伍建设进一步加强、科研创新能力进一步提升、科技成果转化率进一步提高，实现基于传统康复和现代康复有效结合的分层级、分阶段康复，促使中医康复技术与服务向社区与基层覆盖与辐射，形成完整的康复医学网络，使张掖市区人民群众对中医康复服务的可及性和获得感显著提升。医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

5.“传染病监测预警与应急指挥能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目实施要求，该项目统一由市疾控局负责实施，医院2024年12月底前完成部署国家传染病智能监测预警前置软件工作，实现传染病源头数据统一采集，自动采集的目标。传染病监测预警与应急指挥能力提升项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

6.“省级中医药科研课题”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为1万元,完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：根据项目实施方案，疼痛针灸科正在开展芒针断续波交替针刺“腹四穴”、“骶四穴”配合缩肛操治疗老年女性压力性尿失禁临床研究, 观察芒针断续波交替针刺“腹四穴”、“骶四穴”配合缩肛操治疗年女性压力性尿失禁疗效，为治疗本病提供一种安全有效的治疗方法。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢，因课题研究周期为二年,故项目资金未使用完毕。省级中医药科研课题项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

7.“中医医院对口帮扶工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为扎实推进帮扶工作，我院于年初选派三名业务骨干开展帮扶礼县中医医院工作，帮助医院打造特色科室，提升专科服务能力，促进学科发展，实现医院与帮扶医院在医疗技术、管理水平、服务质量上的共同进步。中医医院对口帮扶工作项目绩效自评情况：在项目实施过程中，严格按规定的开支范围使用资金，严格做到专款专用，无挤占、串用、挪用资金现象；无虚列项目开支及改变资金用途等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。