2024年度 张掖市民政局(汇总)部门决算
索引号
620700063/2025-00077
文号
关键词
发布机构
市民政局
公开形式
责任部门
生成日期
2025-09-17 15:16:31
是否有效


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策;拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

2.负责依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督,承担全市社会组织党建工作。

3.拟订社会救助配套政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助和全市居民家庭经济状况核对工作。

4.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。承办乡镇(街道)等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议,组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理服务工作,推进殡葬改革。

7.落实残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导救助保护机构管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会具体工作的职责。

10.指导做好慈善事业、社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

11.承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市民政局下设7个科室,分别是:

1.办公室(政策法规科)。拟订全市民政事业发展规划,负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施,开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施,承担民政规范性文件的审核工作、行政复议和行政应诉工作,负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作,负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2.社会组织管理和党建工作科(社会组织执法监督局)。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,指导做好社会组织党的建设,拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法,指导社会捐助工作。

3.社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4.区划地名科(张掖市地名办公室)。承担全市行政区划管理、行政区域界线管理工作。承办乡镇(街道)等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议,组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6.社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革,落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7.老龄工作科。拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。承担全市老年人口状况、老龄事业发展统计调查工作。牵头发放高龄津贴。

张掖市民政局直属管理4个科级预算单位。具体如下:

1.市救助管理站(市未成年人社会保护中心):负责对全市生活无着的流浪、乞讨以及临时遇困人员实行24小时的救助管理,保障其基本生活权益。为流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和医疗救治等救助服务。对流浪未成年人提供救助、管理、教育和保护。突发性事件、灾害天气临时困难群体的救助;市里各种大型活动的救助保障。承担省、市协作救助和接送工作,同时负责各县(区)救助管理业务工作的指导。承办上级有关部门交办的其他突发应急救助管理工作。负责拟定全市未成年人社会保护规划并组织实施;承担构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络工作;负责开展困境未成年人救助帮扶工作。

2.市社会福利院面向社会提供公益服务,为全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病预防治疗和重大疾病的医疗康复服务;做好社会各界志愿服务、慰问、捐赠等接待工作;做好全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人死亡后的殡葬服务等工作;同时面向社会开展社会化养老,实行养、治、康、教、娱乐一体化服务。

3.市儿童福利院。主要职责贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定。负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作;负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作;负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作;负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

4.市福利彩票发行管理中心。承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理,宣传福利彩票的公益性,筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范;负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设;负责各区县的福利彩票营销管理工作;协调有关部门,打击非法彩票销售活动。市福彩中心为科级建制的自收自支事业单位,资金纳入财政政府性基金预决算管理。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,171.91

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,031.44

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

2.47

三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

205.67

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,769.49


9


九、卫生健康支出

39

112.72


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

84.03


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51

2.47


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

1,031.44


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,205.82

本年支出合计

57

3,205.82

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

354.49

年末结转和结余

59

354.49

总计

30

3,560.30

总计

60

3,560.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,205.82

3,205.82






205

教育支出

205.67

205.67






20507

特殊教育

205.67

205.67






2050701

特殊学校教育

205.67

205.67






208

社会保障和就业支出

1,769.49

1,769.49






20802

民政管理事务

772.96

772.96






2080201

行政运行

518.06

518.06






2080299

其他民政管理事务支出

254.90

254.90






20805

行政事业单位养老支出

107.20

107.20






2080501

行政单位离退休

2.32

2.32






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.88

104.88






20808

抚恤

25.34

25.34






2080801

死亡抚恤

25.34

25.34






20810

社会福利

411.74

411.74






2081001

儿童福利

207.31

207.31






2081005

社会福利事业单位

204.43

204.43






20819

最低生活保障

81.00

81.00






2081902

农村最低生活保障金支出

81.00

81.00






20820

临时救助

357.27

357.27






2082002

流浪乞讨人员救助支出

357.27

357.27






20825

其他生活救助

10.60

10.60






2082501

其他城市生活救助

10.60

10.60






20899

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38






2089999

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38






210

卫生健康支出

112.72

112.72






21011

行政事业单位医疗

112.72

112.72






2101101

行政单位医疗

36.45

36.45






2101102

事业单位医疗

47.02

47.02






2101103

公务员医疗补助

29.25

29.25






221

住房保障支出

84.03

84.03






22102

住房改革支出

84.03

84.03






2210201

住房公积金

84.03

84.03






223

国有资本经营预算支出

2.47

2.47






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47

2.47






2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47

2.47






229

其他支出

1,031.44

1,031.44






22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

384.29

384.29






2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

232.50

232.50






2290808

彩票市场调控资金支出

151.79

151.79






22960

彩票公益金安排的支出

647.14

647.14






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

647.14

647.14






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,205.82

1,348.48

1,857.34




205

教育支出

205.67

5.60

200.07




20507

特殊教育

205.67

5.60

200.07




2050701

特殊学校教育

205.67

5.60

200.07




208

社会保障和就业支出

1,769.49

1,146.12

623.36




20802

民政管理事务

772.96

465.43

307.54




2080201

行政运行

518.06

465.43

52.64




2080299

其他民政管理事务支出

254.90


254.90




20805

行政事业单位养老支出

107.20

107.20





2080501

行政单位离退休

2.32

2.32





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.88

104.88





20808

抚恤

25.34

25.34





2080801

死亡抚恤

25.34

25.34





20810

社会福利

411.74

388.15

23.59




2081001

儿童福利

207.31

205.74

1.56




2081005

社会福利事业单位

204.43

182.40

22.03




20819

最低生活保障

81.00


81.00




2081902

农村最低生活保障金支出

81.00


81.00




20820

临时救助

357.27

156.64

200.64




2082002

流浪乞讨人员救助支出

357.27

156.64

200.64




20825

其他生活救助

10.60


10.60




2082501

其他城市生活救助

10.60


10.60




20899

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38





2089999

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38





210

卫生健康支出

112.72

112.72





21011

行政事业单位医疗

112.72

112.72





2101101

行政单位医疗

36.45

36.45





2101102

事业单位医疗

47.02

47.02





2101103

公务员医疗补助

29.25

29.25





221

住房保障支出

84.03

84.03





22102

住房改革支出

84.03

84.03





2210201

住房公积金

84.03

84.03





223

国有资本经营预算支出

2.47


2.47




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47


2.47




2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47


2.47




229

其他支出

1,031.44


1,031.44




22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

384.29


384.29




2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

232.50


232.50




2290808

彩票市场调控资金支出

151.79


151.79




22960

彩票公益金安排的支出

647.14


647.14




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

647.14


647.14




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,171.91

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

1,031.44

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

2.47

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

205.67

205.67




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,769.49

1,769.49




9


九、卫生健康支出

41

112.72

112.72




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

84.03

84.03




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

2.47



2.47


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

1,031.44


1,031.44



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,205.82

本年支出合计

59

3,205.82

2,171.91

1,031.44

2.47

年初财政拨款结转和结余

28

242.21

年末财政拨款结转和结余

60

242.21

0.00

242.21


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

242.21


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,448.03

总计

64

3,448.03

2,171.91

1,273.64

2.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,171.91

1,348.48

823.43

205

教育支出

205.67

5.60

200.07

20507

特殊教育

205.67

5.60

200.07

2050701

特殊学校教育

205.67

5.60

200.07

208

社会保障和就业支出

1,769.49

1,146.12

623.36

20802

民政管理事务

772.96

465.43

307.54

2080201

行政运行

518.06

465.43

52.64

2080299

其他民政管理事务支出

254.90


254.90

20805

行政事业单位养老支出

107.20

107.20


2080501

行政单位离退休

2.32

2.32


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.88

104.88


20808

抚恤

25.34

25.34


2080801

死亡抚恤

25.34

25.34


20810

社会福利

411.74

388.15

23.59

2081001

儿童福利

207.31

205.74

1.56

2081005

社会福利事业单位

204.43

182.40

22.03

20819

最低生活保障

81.00


81.00

2081902

农村最低生活保障金支出

81.00


81.00

20820

临时救助

357.27

156.64

200.64

2082002

流浪乞讨人员救助支出

357.27

156.64

200.64

20825

其他生活救助

10.60


10.60

2082501

其他城市生活救助

10.60


10.60

20899

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38


2089999

其他社会保障和就业支出

3.38

3.38


210

卫生健康支出

112.72

112.72


21011

行政事业单位医疗

112.72

112.72


2101101

行政单位医疗

36.45

36.45


2101102

事业单位医疗

47.02

47.02


2101103

公务员医疗补助

29.25

29.25


221

住房保障支出

84.03

84.03


22102

住房改革支出

84.03

84.03


2210201

住房公积金

84.03

84.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,086.59

302

商品和服务支出

190.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

312.97

30201

  办公费

12.84

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

209.90

30202

  印刷费

0.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

194.16

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.13

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.17

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

87.98

30205

  水费

2.95

31002

  办公设备购置

0.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

104.88

30206

  电费

10.12

31003

  专用设备购置

0.03

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7.79

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

57.97

30208

  取暖费

54.33

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

29.12

30209

  物业管理费

5.06

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.58

30211

  差旅费

7.11

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

84.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

17.12

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

71.16

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.92

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

25.34

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

17.47

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.27

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

28.10

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.95

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.25

30229

  福利费

14.15

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.50

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

35.92

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.26




人员经费合计

1,157.75

公用经费合计

190.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

242.21

1,031.44

1,031.44


1,031.44

242.21

229

其他支出

242.21

1,031.44

1,031.44


1,031.44

242.21

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

242.21

384.29

384.29


384.29

242.21

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

242.21

232.50

232.50


232.50

242.21

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

151.79

151.79


151.79


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

647.14

647.14


647.14


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

647.14

647.14


647.14


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2.47

0.00

2.47

223

国有资本经营预算支出

2.47

0.00

2.47

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47

0.00

2.47

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.47

0.00

2.47

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.66

0.00

1.50

0.00

1.50

3.16

4.42


1.50


1.50

2.92

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3560.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加1029.09万元,增长40.66%,主要原因:一是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构;二是2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元、下达2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元及部分项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3205.82万元,其中:财政拨款收入3205.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3205.82万元,其中:基本支出1348.48万元,占42.06%;项目支出1857.34万元,占57.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3448.03万元。与上年相比,各增加916.81万元,增长36.22%。主要原因:一是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构;二是2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元、下达2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元及部分项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2171.91万元,较上年决算数增加257.31万元,增长13.44%。主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2171.91万元,主要用于以下方面:教育支出205.67万元,占9.47%;社会保障和就业支出1769.49万元,占81.47%;卫生健康支出112.72万元,占5.19%;住房保障支出84.03万元,占3.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2062.48万元,支出决算为2171.91万元,完成年初预算的105.31%。其中:

1.教育支出年初预算数为205.67万元,支出决算为205.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初科学编制预算,严格执行“无预算不支出”的原则。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1663.83万元,支出决算为1769.49万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是应对不可抗力的突发积石山地震,市财政拨入抗震救灾资金。

3.卫生健康支出年初预算数为109.58万元,支出决算为112.72万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年6月份机构改革从卫健委划入民政局本级和市救助管理站工作人员和退休干部,故卫生健康支出比年初预算数增加。

4.住房保障支出年初预算数为83.40万元,支出决算为84.03万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年6月份机构改革从卫健委划入民政局本级和市救助管理站工作人员和退休干部,故卫生健康支出比年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.48万元。其中:

人员经费1157.75万元,较上年决算数增加61.28万元,增长5.59%,主要原因:一是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构,2024年市财政要求汇总此单位数据,故人员经费有所增加;二是2024年12月份调资,故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费190.73万元,较上年决算数增加28.18万元,增长17.34%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构,2024年市财政要求汇总此单位数据,故公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.21万元,本年收入1031.44万元,本年支出1031.44万元,年末结转和结余242.21万元,支出具体情况如下:福利彩票销售机构的业务费支出232.5万元、彩票市场调控资金支出151.79万元、彩票公益金安排的支出647.14万元、用于社会福利的彩票公益金支出647.14万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.47万元,主要用于支付60年代精减退职人员生活补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.66万元,支出决算为4.42万元,决算数小于预算数的我单位严控接待范围、标准,以及陪同、陪餐人员数量,严禁同城接待。较上年决算数增加0.87万元,增长24.58%,主要原因是本年度其他市州的交流学习较多,故公务接待费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制精准、完整,较上年决算数持平,主要原因是严格预算控制、规范会计核算,实现零增长。

3.公务接待费全年预算数为3.16万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严控接待范围、标准,以及陪同、陪餐人员数量,严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费,较上年决算数增加0.87万元,增长42.58%,主要原因是本年度其他市州的交流学习较多,故公务接待费相应增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待18批次177人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加3.73万元,增长3.94%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心归口科室为综合科,2023年度决算市财政没有纳入民政局汇总的树形结构,2024年市财政要求汇总此单位数据,故机关运行经费有所增加。本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数增加0.35万元,增长87.50%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心会议费增加较多。

本年度培训费支出4.81万元,较上年决算数增加2.92万元,增长154.26%,主要原因是下属单位市福利彩票发行管理中心培训费增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计184.47万元,其中:政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.97万元。授予中小企业合同金额184.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额181.71万元,占政府采购支出总额的98.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是市社会福利院1辆、市救助管理站1辆、市福利彩票发行管理中心4辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金919.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度市居家养老平台运营经费、养老服务人才培训项目经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金94.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度市直60年代精简退职职工生活补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.472万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备项目、市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费)2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出212万元。从评价情况来看,资金使用绩效评价全面反应了我单位在2024年度工作成效与不足,下一步,我单位将不断完善绩效管理体系,全力推动绩效工作再上新台阶。

二、绩效自评结果

(一)基本支出情况

2024年,基本支出611.53万元,其中:工资和福利收入525.36万元,支出525.36万元,执行率100%;对个人和家庭补助收入21.01万元,支出21.01万元,执行率100%;商品和服务收入65.16万元,支出65.16万元,执行率100%。

(二)“三公”经费决算说明

2024年三公经费预算3.33万元,其中公务接待费3.33万元,支出2.64万元,执行率79%。

(三)项目支出管理情况

2024年,项目支出404.78万元,其中:市居家养老服务信息平台运营服务费29.97万元、养老服务人才培训项目经费25.88万元、市民政精神病院项目建设经费101.42万元、积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备项目180万元、市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费)32万元、春节慰问困难群众资金2.4万元、一季度省对市州工作完成情况奖励资金30万元、市直60年代精简退职职工生活补助2.472万元。

(四)项目自评情况

1.市居家养老服务信息平台运营服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.97万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:居家养老服务补助项目经费按照工作进度,服务工作开展评估,待评估完成后,及时支付。有效运营张掖市居家养老服务信息平台。制定张掖市居家和社区养老服务规范。统筹居家养老服务监管。采集、分析、研判养老数据。推广运营成果。不断推动养老事业的发展,使得全市养老服务得到了进一步提升。

2.市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费(含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:认真做好全市城乡居民基本生活保障工作、特困供养生活救助补助,积极开展临时救助、医疗救助、家庭经济状况核对等工作;加强农村留守和困境儿童关爱保护,为儿童健康成长创造更好环境;确保边界地区和谐稳定,完成城市规划区内部分市管道路需要的命名、道路指示牌安装;发展慈善组织、开展社会募捐、救助困难群众,弘扬社会正能量,谱写慈善事业新篇章,获得社会各界的广泛赞誉。

3.养老服务人才培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为25.882万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况:特邀兰州大学护理学院教授授课,通过理论+实操的形式,使护理员专业知识和护理技能进一步提升、服务水平不断提高。

4.市级重点专项60年代精减退职人员生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.472万元,执行数为2.472万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时发放生活补助资金,使六十年代初精减退职职工的基本生活得到保障,体现党和政府对六十年代初精减退职职工的关怀。

发现的主要问题及原因:一是内部控制观念仍需强化。内控意识不强,对内部控制知识缺乏全面的了解,对经济活动尤其是权力运用、资金分配方面存在的风险分析评估工作不够深入。二是预算管理水平有待提高。预算管理作为产出绩效的主要环节之一,要想提升绩效的质量就一定要建立起完善的预算程序,但是目前存在预算管理水平及方法欠缺,预算计划性、科学性不强。

下一步改进措施:一是进一步加强对绩效管理工作的认识,确定年度绩效管理工作目标,并分解落实到各科室,各下属单位,形成年度重点工作目标,纳入年度考核;二是局机关应加强对各科室和局属单位项目资金的监管,确保各项资金安全、有效的支付。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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