目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，研究制定全市老干部工作的有关规定和办法，并督促落实；

（二）督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作；

（三）会同有关部门全面落实离休干部的政治待遇、生活待遇；

（四）指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理；

（五）指导全市老干部发挥作用的工作；

（六）指导全市老干部信访工作，接待处理老干部的来信来访；

（七）领导和管理市离退休干部管理服务中心工作；

（八）指导和协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关心下一代工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（十）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；贯彻执行会计法规和制度。

（十一）负责拟定本单位内部财务管理办法并监督实施。编制本单位国有资产管理情况报告。

1. 机构设置

（一）机关内设机构

张掖市委老干部局属全额拨款的行政事业单位，内设2个职能科室办公室、业务科。

1. 参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个，包括：市离退休干部管理服务中心、市关心下一代工作委员会办公室。内设6个职能科室，包括：市关工办宣传教育科，市离退休干部管理中心综合科、老干部活动科、管理服务科、老年大学教务科、后勤保障科。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计602.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.13万元,下降1.34%,主要原因是本部门专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.55万元,其中：财政拨款收入602.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602.55万元,其中：基本支出499.2万元,占82.85%；项目支出103.35万元,占17.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为602.55万元。与上年相比,各减少8.13万元,下降1.34%。主要原因是本部门专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出557.49万元,较上年决算数增加1.17万元,增长0.2%，与上年基本持平。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出557.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出483.14万元,占86.67%；卫生健康支出43.67万元,占7.83%；住房保障支出30.69万元,占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.79万元,支出决算为557.49万元,完成年初预算的104.83%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为453.47万元,支出决算为483.14万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为45.88万元,支出决算为43.67万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

3．住房保障支出年初预算数为32.44万元,支出决算为30.68万元,完成年初预算的94.57%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.19万元。其中：

人员经费432.69万元,较上年决算数增加12.38万元,增长2.95%,主要原因是因人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费66.5万元,较上年决算数增加1.43万元,增长2.19%,基本与上年持平。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。主要原因是福利费和工会经费及电费支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出45.06万元,主要用于发放企业离休人员遗属生活补助和特困离退休人员及遗属帮扶资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.375万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数、人员减少，较上年决算数减少0.17万元,下降30.36%,主要原因是比上年接待略减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门车辆交由公车平台统一管理，无支付公车运行维护费情况。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门未购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门车辆交由公车平台统一管理，无支付公车运行维护费情况。

3.公务接待费全年预算数为2.375万元,支出决算为0.39万元,主要原因是接待次数、人员减少。上年决算数减少0.17万元,下降30.36%,主要原因是接待支出比上年略有减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.39万元。主要是接待上级单位调研组和开展相关工作人员及省内其他市州老干部参观考察事项。

（三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次26人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出66.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.59万元、水电费2.94万元、取暖费15.32万元、维修维护费1.86万元、会议费0.0万元、培训费0.25万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.97万元、福利费7.14万元、公务交通补助费24.29万元、其他商品服务支出2.82万元。机关运行经费较上年决算数增加1.43万元,增长2.19%,主要原因工会经费和福利略有增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.3万元,下降100%,主要原因是压减会议费用。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数无增减,主要原因是专题学习购置学习资料费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.37万元,其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额2.47万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金58.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无政府性基金预算项目,涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度企业离休人员遗属生活补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金45.06万元,占国有资本经营预算项目支出总额的92.41%。组织对“老干部业务活动经费”、“2023年度春节慰问”及“企业离休人员遗属生活补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出58.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出45.06万元。从评价情况来看,完成2024年预定的工作目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“老干部业务活动经费”、“2024年度春节慰问”及“企业离休人员遗属生活补助”等项目绩效自评结果。

1.“老干部业务活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35.4万元,执行数为29.62万元,完成预算的83.67%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实老干部政策；二是丰富老年人精神文化生活；三是宣传好党的方针政策，关爱教育培养好青少年，为党的事业增添正能量；四是完成2024年度市老年大学教学任务。发现的主要问题及原因：项目计划在后期的执行中有所调整。下一步改进措施：在今后的项目实施中进一步结合工作实际细化项目，改进工作。项目绩效自评情况：良好。

2.“2024年度春节慰问”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为18.55万元,执行数为18.35万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：一是慰问副地级以上退休老干部；二是慰问离休干部及离休干部遗属。慰问及时有效，未发现问题。下一步改进措施：及时开展慰问工作。项目绩效自评情况：良好。

3.“企业离休人员遗属生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为48.76万元,执行数为45.06万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放企业离休干部遗属生活补助42.96万元；二是发放离休干部及遗属特困补助2.1万元。未发现问题。下一步改进措施：在今后的项目实施中进一步结合工作改进发放进度。项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

根据本部门的总体收支情况和部门履职情况，我单位部门履职目标、部门效果目标满意度指标均已完成。本部门整体绩效目标依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，重点项目按照项目计划安排实施，依据财务管理的制度规定，预算资金规范运行，全面完成预算目标。2024年本部门丰富了离退休干部精神文化生活，老干部政治待遇和生活待遇得到了全面落实，积极开展帮扶帮教活动，为青少年健康成长搭建了平台，得到了广大老干部和青少年的好评。开展市老年大学十三个专业的教学，圆满完成老年大学教学任务，得到了广大老年大学学员的表扬。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。