目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织机构情况：张掖市福利彩票发行管理中心前身是1988年初成立的张掖市有奖募捐委员会办公室，2003年根据《张掖市机构编制委员会关于市政府所属有关议事协调机构、临时机构更名的通知》（张机编办〔2003〕4号）文件，张掖市有奖募捐委员会办公室改称为张掖市福利彩票发行管理中心。

2009年，经市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号），市福彩中心由议事协调机构改设为科级建制自收自支事业单位，隶属市民政局管理。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室5个部室。2024年末，中心共有工作人员20名。

宗旨和业务范围：承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。

中心主要职责：制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

销售网点布设情况： 2024年末，全市共有销售网点205个，其中专营网点159，传统兼营网点29个，便捷网点17个。甘州区111个、肃南县6个、民乐县19个、临泽县16个、高台县24个、山丹县29个。2024年撤销网点19个，共新增42个，其中新增传统投注网点24个，便捷兼营网点18个。网点总数较2023年年底增加23个。

销售情况：2024年，全市福彩销售总量16613万元，比去年增加2991万元，同比增长21.96%，筹集公益金4999万元，比去年增加796万元，同比增长18.94%。其中：电脑票销售11876万元，同比增加1470万元，增长率14.12%。其中：双色球销售4418万元，同比增加264万元，增长率6.35%；3D销售5480万元，同比增加821万元，增长率17.63%；七乐彩销售62万元，同比增加17万元，增长率37.79%；快乐8销售1917万元，同比增加368万元，增长率23.73%； 即开票全年销售4736万元，同比增加1521万元,增长率47.31%。

二、机构设置

张掖市福利彩票发行管理中心下设5个部室，分别是：

（一）综合部

1.负责中心事务的上传下达及各部之间的组织协调，并为中心领导决策提供依据或提出建议；

2.负责综合性材料的起草、审核；

3.做好公文运行管理；

4.负责中心法定代表人证书、组织机构代码证的办理、管理及使用，单位公章管理及介绍信开具；

5.负责外单位工作协调及公务接待；

6.负责中心主任办公会和其他专题会议的组织、记录、纪要工作；

7.负责承办中心综合性会议；

8.负责各项工作的督查、督办；

9.根据张掖市政府采购办法的规定，牵头做好政府采购工作及项目实施；

10.负责组织人事、干部管理、纪律作风、思想政治、精神文明、群团工作；

11.正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，按照规定，开展中心干部职工岗位聘用工作；

12.负责临聘人员劳动合同的签订、续签、解除、终止；

13.负责中心干部职工考勤管理，按权限审批职工请休假；

14.负责中心干部职工的日常学习及教育培训工作；

15.负责做好中心干部职工的年度考核；

16.负责制定全市福利彩票日常宣传、公益宣传及各类户外宣传工作方案，撰写稿件参与日常新闻的宣传报道，参与中心大型活动的策划和专题报道；与主流媒体做好对接，运行、更新全市福彩网站、微信公众号客户端内容；

17.负责综治、信访、维稳、安全管理工作；

18.负责中心办公场所物业管理工作；

19.负责中心车辆管理；

20.完成领导交办的其他工作。

（二）市场部

1.负责全市电脑福利彩票和网点即开型福利彩票的销售管理工作；

2.负责全市福利彩票销售网点的疫情防控及安全管理工作；

3.负责全市电脑福利彩票和网点即开票有关规章制度的制定、完善和落实；

4.负责全市福利彩票销售网点的建设、新增、撤销、迁移和安全管理工作；

5.负责配合做好全市电脑福利彩票和网点即开票营销宣传工作；

6.负责福彩智慧监管平台的运营管理工作；

7.负责制定全市福利彩票销售网点从业人员年度培训计划并组织实施；

8.负责各县（区）专管员及网点即开票配管员的考核管理；

9.负责网点即开票库房的日常管理工作，确保安全规范运行；

10.负责全市电脑福利彩票热敏纸、投注单的申领、储存和发放；

11.负责全市电脑彩票投注机的接收、仓储、发放，网点即开票扫描设备的申领、管理、维护、调配；

12.负责与销售网点签订代销合同、协议等；

13.负责全市电脑福利彩票和网点即开票销售数据的采集、整理及上报；

14.负责处理全市福利彩票销售网点及购彩者的投诉、建议；

15.负责全市电脑彩票投注机的维护、保养；

16.负责全市网点即开票的申领、调拨、储运、尾票销毁工作；

17.负责加强与民政、公安、网信、市场监管部门的沟通协调，合力打击私彩，净化彩票市场环境，加强与市场监管、电信、城管等部门的沟通衔接，争取理解和支持，努力创造良好的外部发展环境。

18.完成领导交办的其他工作。

（三）视频票管理部

2020年7月起，按照财政部民政部通知，中福在线视频型游戏停销，中福在线视频型彩票销售厅关停，视频票管理部人员暂划转至市场部工作。

（四）财务部

1.按照有关财经法规的要求，做好会计核算、会计监督和财务管理工作；

2.根据张掖市政府采购办法的规定，配合做好政府采购工作；

3.按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，牵头做好国有资产监管工作，保证国有资产的完整与安全；

4.负责做好兑奖工作；

5.负责做好业务费缴纳工作；

6.负责编制部门年度预决算；

7.严格落实财务报账审批制度，坚持“先审批、再开支、后记录”的原则，妥善保管库存现金、支票等其他相关票据，做好现金、支票等的收支记录；

8.负责福利彩票销售网点投注设备保证金的收缴和退付工作；

9.负责牵头做好中心自有房产出租及资金上缴工作；

10.负责核定中心及聘用人员、劳务派遣人员工资标准，做好职工因岗位职务变动工资的调整和日常性定级审批及发放工作；

11.负责中心工作人员住房公积金的缴纳工作；

12.执行国家相关社会保险政策，负责中心及聘用人员社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的接转手续；

13.负责做好与财政、审计、金融、税务等相关部门的联络、沟通，争取理解和支持，保证财务工作安全高效运行；

14.负责中心办公用品的计划、采购、分发和保管；

15.完成领导交办的其他工作。

（五）福彩智慧监管平台管理办公室

1.负责福彩智慧监管平台的日常运营及管理工作；

2.利用智慧监管平台对投注站动态进行实时监控，通过环境、位置、布局等多方面实现对站点的精细化、一对一管理，有效预防突发事件的发生，同时可快速打击和及时处理私彩、黑彩、外围赌博、私自坐庄或擅自利用互联网销售福利彩票等违法、违规行为；

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为738.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.18万元，增长11.33%，主要原因一是工资福利支出增加3.18万元，人员工资和社保缴费每年正常增加部分；二是商品服务支出增加9.32万元，五项费用、营销宣传活动相关支出增加；三是市场调控资金支出增加62.68万元，销售网点规范化建设项目为本年度新增项目，上年无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计384.29万元,其中：财政拨款收入384.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计384.29万元,其中：项目支出384.29万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为626.50万元。与上年相比,各增加75.18万元，增长13.64%。主要原因一是工资福利支出增加3.18万元，人员工资和社保缴费每年正常增加部分；二是商品服务支出增加9.32万元，五项费用、营销宣传活动相关支出增加；三是市场调控资金支出增加62.68万元，销售网点规范化建设项目为本年度新增项目，上年无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，本单位无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。本单位无一般公共预算财政拨款支出，资金纳入政府性基金预算管理。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.21万元,本年收入384.29万元,本年支出384.29万元,年末结转和结余242.21万元,支出具体情况如下：福彩销售机构业务费支出232.5万元，其中工资福利支出162.19万元，商品服务支出70.31万元；彩票市场调控资金支出151.79万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，我单位资金纳入政府性基金预算管理，决算中不填列“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达“三公”经费预算。较上年决算数减少2.99万元，下降100.00%,主要原因是我单位资金纳入政府性基金预算管理，决算中不填列“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达因公出国（境）费用预算。较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置及运行维护费预算。较上年决算数减少2.84万元，下降100.00%,主要原因是我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置费预算。较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项费用开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务用车购置及运行维护费预算。较上年决算数减少2.84万元，下降100.00%,主要原因是我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，资金纳入政府性基金预算管理，未单独下达公务接待费预算。较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%,主要原因是我单位所有预算纳入政府性基金预算管理，决算中不填列该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数增加0.75万元，增长100%,主要原因是2024年彩票市场调控资金支出全市福彩销售网点业务知识及消防安全培训会议费。

本年度培训费支出2.43万元,较上年决算数增加2.43万元，增长100%,主要原因是2024年彩票市场调控资金支出全市福彩销售网点业务知识培训讲师培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.65万元,其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.02万元。授予中小企业合同金额5.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.72万元,占政府采购支出总额的65.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车用于开展福彩工作业务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位无一般公共财政预算，使用资金均为政府性基金预算财政拨款。对2024年度张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金384.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，我单位认真履行单位职能，强化管理，严格落实“过紧日子”的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年度张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出、彩票市场调控资金支出等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度张掖市福彩中心人员工资及运行经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为250万元,执行数为232.5万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是全市福利彩票销售工作安全运行、健康发展，中心各项活动正常开展、人员工资按时发放，福彩销售队伍稳定；二是2024年末，中心工作人员20名，全市共有福彩销售网点205个。2024年全年支出232.5万元，其中工资福利支出162.19万元，商品和服务支出70.31万元；三是2024年共上缴福彩发行费425.69万元，财政拨款232.5万元。发现的主要问题及原因：年初预算250万元，实际支出232.5万元，预算执行率93%。我单位严格落实“过紧日子”的相关要求，全面压缩一般公共支出，我单位为自收自支事业单位，资金以收定支，人员工资及社保按照市级相关要求执行，业务活动开展根据具体工作实际结合市场销售情况开展，节省部分资金开支。下一步改进措施：一是加强理论学习，提高业务水平。认真学习《预算法》《政府会计制度》等法律法规，重点加强对绩效目标管理相关制度的学习，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平，结合本单位具体项目和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量。二是做好预算编制，严格执行预算。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，根据年度重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求合理编制各部室预算，确保全年工作正常开展。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，严格执行单位财务管理制度，规范单位财务行为。加大自查检查力度，定期对账务进行系统自查，对自查问题及时进行整改落实。在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.“彩票市场调控资金支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为230.07万元,执行数为151.79万元,完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是完成30个福彩专营销售网点规范化建设，销售场所形象大幅度提升；二是开展2场次销售网点业务知识和消防安全培训，培训400余人次，持续提升一线销售人员业务水平；三是补助新增的19个福彩销售网点，按要求建设验收后投入运营，树立福彩品牌形象；四是多渠道广泛开展福彩公益宣传，宣传国家彩票公益属性和社会责任，不断使公益福彩理念深入人心，吸引更多社会群体关注福彩公益事业。发现的主要问题及原因：由于2023年结余结转市场调控资金73.07万元， 2024年下达市场调控资金指标157万元，全年申请拨付151.79万元。2024年末单位零余额账户无结余，财政指标结余结转78.28万元。本单位根据市财政相关要求，在支付彩票市场调控资金时，先支付上年结转资金，再支付当年下达指标，由于受资金使用范围受限等影响，部分项目无法按计划实施。下一步改进的措施：我单位将继续深入学习研究彩票市场调控资金使用管理办法，拓展资金支出渠道，提高资金使用效益，充分发挥市场调控资金的作用。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。