2024年度张掖市新时代文明实践中心办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央、省委、市委关于精神文明建设和新时代文明实践中心建设的决策部署及各项工作安排。

2.研究制定全市新时代文明实践工作规划、年度计划和管理办法并组织实施。

3.负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，承担全市新时代文明实践内容建设、平台搭建，弘扬社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、红色文化，引导群众破除陈规陋习，涵育文明乡风；协调指导县区新时代文明实践工作。

4.承担全国文明城市创建等群众性精神文明创建工作任务，指导市、县区各级文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建工作。

5.组织开展全市最美人物、身边好人等道德模范评选，总结推广新时代文明实践中心建设先进经验。

6.依托各类平台，组织志愿者开展文明实践活动，组织开展志愿服务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作，负责志愿者队伍建设及志愿服务指导中心的日常管理和运行。

7.负责培育孵化市级新时代文明实践志愿服务项目。

8.负责市新时代文明实践中心办公室网站建设管理运营及维护工作。

9.完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

市新时代文明实践中心办公室为市委直属正处级事业单位，公益一类，归口市委宣传部（市精神文明建设指导委员会办公室）领导。下设综合协调科、文明创建科、文明实践科、志愿服务科、宣传信息科共5个科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为283.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.05万元，增长18.37%，主要原因是2023年底新增人员2人，工资、社保及住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计283.79万元,其中：财政拨款收入283.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计283.79万元,其中：基本支出232.47万元,占81.92%；项目支出51.32万元,占18.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为283.79万元。与上年相比,各增加44.05万元，增长18.37%。主要原因是2023年底新增人员2人，工资、社保及住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.79万元,较上年决算数增加44.05万元，增长18.37%。主要原因是2023年底新增人员2人，工资、社保及住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.06万元,占80.36%；社会保障和就业支出23.10万元,占8.14%；卫生健康支出14.90万元,占5.25%；住房保障支出17.72万元,占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.07万元,支出决算为283.79万元,完成年初预算的139.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为154.17万元,支出决算为228.06万元,完成年初预算的147.93%,决算数大于预算数的主要原因是2023年底新增人员2人，工资、社保及住房公积金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.18万元,支出决算为23.10万元,完成年初预算的114.49%,决算数大于预算数的主要原因是2023年底新增人员2人，社保金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为13.14万元,支出决算为14.90万元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因是2023年底新增人员2人，医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.59万元,支出决算为17.72万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是2023年底新增人员2人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.47万元。其中：

人员经费218.15万元,较上年决算数增加57.16万元，增长35.51%,主要原因是2023年底新增人员2人，工资、社保及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.32万元,较上年决算数增加3.03万元，增长26.87%,主要原因是2023年调入2人，增加了公用经费、工会经费和福利费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、材料费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.30万元，增长389.06%,主要原因是天水市新时代文明实践中心办公室副主任一行16人来我办参观学习，致使2024年接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的2024年度没有此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度没有此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度没有此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度没有此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.30万元，增长389.06%,主要原因是天水市新时代文明实践中心办公室副主任一行16人来我办参观学习，致使2024年接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次42人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“市新时代文明实践工作专项经费”“新时代文明实践云平台建设及运维经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是本年度专项经费设定的各项工作目标基本达成。例如，新时代文明实践中心（所站）建设、文明实践活动的组织开展方面，按照计划完成了预定数量和质量，且活动的参与度和影响力均达到了预期水平。二是对于提升市民文明素质和社会文明程度的长期目标，通过各项活动的持续推进和宣传教育，取得了一定的阶段性成果。三是专项经费的使用严格遵循预算安排，各项支出合理、合规，未出现超预算或违规使用资金的情况。四是通过专项经费支持的培训和宣传工作，提高了志愿者的服务水平和积极性，壮大了志愿者队伍。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“市新时代文明实践工作专项经费”“新时代文明实践云平台建设及运维经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“市新时代文明实践工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化。提升工作的示范性、实效性；二是及时采购了办公家具和办公设备，改善办公环境，提高工作效率；三是完成新时代文明实践中心办公室维修改造，大厅、楼道及党建活动室的文化建设，改善办公环境，提高工作效率；四是加快推进各县区新时代文明实践中心（所、站）建设工作，建设示范所12个，示范站83个。发现的主要问题及原因：一是经费保障不足，影响了单位基础设施建设和业务工作正常开展；二是业务培训还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强业务培训，不断提升工作水平；二是加快新时代文明实践云平台建设速度。市新时代文明实践工作专项经费项目绩效自评情况：全市各县区开展各类志愿服务活动1538场（次），参加部门单位和各类志愿服务组织1118个，参与志愿者7.74万人次，受益群众30万余人次。各县区新时代文明实践中心（所、站）通过举办系列移风易俗主题宣传活动，推动全社会形成婚事新办、丧事简办、余事不办的文明新风尚。坚持线上线下同步发力，通过市融媒体中心“台、报、网、端”等平台，持续刊播推送移风易俗新闻报道、倡议书、公益广告、海报和视频等，全面宣传全市移风易俗工作成效，教育和引导广大群众自觉破除陈规陋习、树立文明新风。一年来，共在中央级媒体刊发报道稿件265篇、省级媒体627篇、市县区媒体1260余篇。《登门送关爱 服务暖人心——甘肃高台县组建巾帼志愿服务队伍，为高龄老人等提供帮助》《文明之花次第开 新风正气扑面来》《“电骆驼”背后的初心与大爱》等稿件分别在人民日报、中国青年报、精神文明报等中央级媒体刊发。

2.“新时代文明实践云平台建设及运维经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化。提升工作的示范性、实效性；二是建设新时代文明实践云平台，把文明实践活动与融媒体传播优势深度融合，实现“两中心”一体化调度、一体化运行、一体化传播，扩大新时代文明实践传播力和影响力；三是依托甘肃省新时代文明实践云平台，动员各县区探索推行群众点单、中心（所、站）派单、志愿者接单、服务对象评单机制，实现群众需求与志愿服务供给的精准对接。发现的主要问题及原因：一是经费保障不足，影响了单位基础设施建设和业务工作正常开展；二是新时代文明实践云平台建设已完成，部分功能不能按计划推进。下一步改进措施：加强业务培训，不断提升工作水平。新时代文明实践云平台建设及运维经费项目绩效自评情况：2024年积极和甘肃云新媒体集团有限责任公司沟通衔接，完成了新时代文明实践云平台建设工作。依托甘肃省新时代文明实践云平台，动员各县区探索推行群众点单、中心（所、站）派单、志愿者接单、服务对象评单机制，实现群众需求与志愿服务供给的精准对接。至目前，云平台注册志愿服务组织3080个、认证志愿者18.2万余人，占全市总人口的15.9%。指导市直部门单位充分利用文明实践云平台发布并宣传志愿服务活动，2024年累计开展文明实践志愿服务活动1.6万场次，其中,市本级开展活动3186场次，活动场次在全省市级文明实践云平台排名第一。

三、部门重点绩效评价结果

“市新时代文明实践工作专项经费”“新时代文明实践云平台建设及运维经费”等2个项目绩效评价结果均为“优”。

 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。