2024年度

中共张掖市委政法委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督査，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检査、审查调査工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市委政法委为一级预算单位（含市法学会、市综治中心），内设科室9个，分别是办公室、政治部、研究室、队伍建设指导科、执法监督科、综治科、基层社会治理科、维稳科、反邪教科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为853.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.86万元，增长9.61%，主要原因是项目支出119.6万元，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计853.89万元,其中：财政拨款收入853.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计853.89万元,其中：基本支出658.14万元,占77.08%；项目支出195.75万元,占22.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为853.89万元。与上年相比,各增加74.86万元，增长9.61%。主要原因是项目支出119万元，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.89万元,较上年决算数增加77.08万元，增长9.92%。主要原因是项目支出119万元，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出584.14万元,占68.41%；科学技术支出119.60万元，占14.01%；社会保障和就业支出56.91万元,占6.67%；卫生健康支出46.25万元,占5.42%；住房保障支出46.98万元,占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.89万元,支出决算为853.89万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为584.14万元,支出决算为584.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．科学技术支出年初预算数为119.60万元,支出决算为119.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为56.91万元,支出决算为56.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为46.25万元,支出决算为46.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为46.98万元,支出决算为46.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出658.14万元。其中：

人员经费594.35万元,较上年决算数减少9.57万元，下降1.59%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.8万元，较上年减少5.23万元，主要原因是人员减少，相关经费减少。公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、培训费、接待费等。

公用经费63.79万元,较上年决算数减少5.24万元，下降7.59%,主要原因是人员减少，相关经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费纪邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务交通补贴等。机关运行经费较2023年减少5.23万元，减少7.6%，主要原因是人员增减少，且商品和服务费用减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.11万元，下降45.44%,主要原因是人员减少，相关经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.11万元，下降45.44%,主要原因是厉行节约，减少接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待35批次172人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.79万元,机关运行经费用于办公费、印刷费纪邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务交通补贴等。机关运行经费较2023年减少5.23万元，减少7.6%，主要原因是人员增减少，且商品和服务费用减少。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数减少15.02万元，下降98.23%,主要原因是本年度为举办赴外培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.56万元,其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.22万元。授予中小企业合同金额8.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.35万元,占政府采购支出总额的74.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金119.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金使用规范合理，发放及时准确，积极用于政法各项业务的开展和发展，对全市政法业务工作产生了积极助力和保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映平安张掖建设支撑管理平台升级改造项目绩效自评结果。

1.“升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元,执行数为119.6万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是2024年继续保持全省社会管理综合治理工作先进市、平安市，平安建设工作继续站稳全省第一方阵。发现的主要问题是工程进度缓慢，主要原因是升级改造难度大，受双方工作节奏的影响会耽误项目进度。下一步改进措施是加快项目进度。

三、部门重点绩效评价结果

部门投入目标。经费支出安排合理；财务管理制度健全，资金使用合规、三公经费下降；政府采购合规、人员编制合规，人事管理制度健全，资产管理制度健全。部门履职目标。保持社会大局持续平稳，影响社会稳定的重大案事件0起；解决群众合理诉求达标，矛盾化解率98%以上；“平安甘肃”建设考核为全省优秀等次；公众安全感指数和执法满意度90%以上。部门效果目标。全市公众安全感和满意度提升；影响社会治安事件减少；保障经济发展，创造良好环境目标实现；环保节能达标；全市公共安全视频图像信息联网应用治安防控体系（雪亮工程）分阶段任务完成；扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶案事件核查率达到95%以上。影响力目标。档案管理完备；信息化管理覆盖100%，可持续影响机制建立。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。