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张掖市公安局山丹马场分局

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

1. 单位职责

1.负责接报警和指挥处警工作，负责授权的警务指挥及协调工作。

2.负责安全保卫、反邪教工作，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察，负责公共场所、特种行业的管理，负责突发事件处置工作，负责消防监督管理工作。

3.负责刑事侦查、经济犯罪侦查、反恐怖、禁毒、刑事科学技术等工作。

4.负责维护辖区道路交通事故预防和隐患排查治理，开展辖区专项治理行动和农村道路交通安全监管工作，处理辖区道路交通事故，负责辖区车辆、驾驶人员管理工作和对驾驶人员的安全教育、日常监管工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

马场分局为副县级建制，共有9个内设机构：政工监督室、指挥中心（办公室）、治安管理大队（爆炸物品监管大队）、刑事侦查大队（禁毒委员会办公室）、四个派出所（一、二、三、四场派出所），行政编制人数29人，在职人数27人。

（二）参照公务员法管理单位

无

1. 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算811.85万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算811.85万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入811.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0  万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算811.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出811.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

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025年一般公共预算当年支出811.85万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出649.8万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出65.06万元、其他支出96.99万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出811.85万元，比2024年预算减少15.93万元，下降1.92%，下降的主要原因是2024年有三人退休，人员经费预算支出减少。

其中：人员经费支出671.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出139.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元， 比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算49.43万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.43万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费48万元（其中：公务用车购置0  万元，公务用车运行维护费48万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.28万元，较2024年预算减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是财政预算缩减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费139.94万元，较2024年预算减少1.36万元，下降0.96%，下降的主要原因是办公费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,582.91万元。其中：办公用房7216.28平方米，价值2169.32万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值55.21万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收6万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

1. 重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

1. 部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

1. 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：转移支付资金未及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在报送决算时尚未完成绩效评价工作。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张掖市公安局山丹马场分局

2025年1月24日

附件：1.张掖市公安局山丹马场分局2025年单位预算公开表

2.张掖市公安局山丹马场分局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表